第一部分：

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中国共产党炎陵县纪律检查委员会履行党的纪律检查工作和政府行政监察职能，属县一级预算单位，无二级预算单位，下设办公室、党风室、组织部、信访室案管室、四个案检室、审理室等10个副科级内设机构。人员编制56个，其中行政编制51个、编制3个，行政工勤编制2个，现有在职人员53人,退休人员11人。现有行政执法执勤车辆2辆。

二、部门职能职责

协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，健全党内各项规章制度。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算7525444元，其中：

1、一般公共预算拨款7525444元，其中，一般公共预算拨款（全额）7525444元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加806177元，主要是纪检监察体制改革，成立县监察委员会，检察院相关职能部门转隶8人到县监察委员会。

（二）支出预算7525444元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）4248122元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2986934元；其中业务性专项支出587000元，（1）大案要案查处40000元，（2）业务费7000元，（3）行风办经费20000元，（4）专案治理经费（工程领域建设治理）10000元，（5）党风廉政建设和反腐工作会议经费30000元，（6）乡镇纪检协作站工作经费150000元，（7）正常运转经费30000元，（8）党务公开工作经费100000元，（9）政风行风测评表彰经费50000元，（10）乡镇纪委工作经费150000元。

3、个人和家庭的补助支出290388元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加806177元，主要是纪检监察体制改革，成立县监察委员会，检察院相关职能部门转隶8人到县监察委员会。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7525444元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为7525444元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2986934元，比2017年预算增加371622元，上升14.21%，原因是纪检监察体制改革，成立县监察委员会，检察院相关职能部门转隶8人到县监察委员会。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为241000元，其中，公务接待费   201000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少160438元，主要原因是：1.压缩开支；2.公车改革，单位公务用车数减少3辆。

七、政府采购预算说明

2018年中国共产党炎陵县纪律检查委员政府采购预算总额   880000元，其中，货物类预算190000元；工程类预算200000元；服务类预算490000元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

中共炎陵县纪律检查委员会2018年预算公开表（全套20张）.XLS