第一部分：

炎陵县公安局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

   炎陵县公安局是县人民政府主管全县公安工作的工作机构，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室13个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共21个机构。人员编制164人，现有人员240人，其中在职民警157人，协辅警人员83人。退休50人。现有机动车辆24辆。

二、部门职能职责

维护社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动，护人民群众的工作。管理人口及办理出入境证件工作。确保全县治安秩序稳定，处置各类突发事件。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算24968426元，其中：

1、一般公共预算拨款24968426元，其中，一般公共预算拨款（全额）23518426元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1450000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加3231478元，主要是人员经费标准提高。

（二）支出预算24968426元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）16859830元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 6957452元；其中业务性专项支出 2269000 元，（1）转移支付670000元（2）公用经费保障400000元（3）治安巡逻950000元（4）其他249000元。

3、对个人和家庭的补助支出 1151144元；

4、项目支出 0 元。

支出较去年增加3231478元，主要是人员经费标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入24968426元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为24968426元，其中：工资福利支出16859830元，一般商品和服务支出6957452元，对个人和家庭的补助支出 1151144元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6957452元，比2017年预算增加1099594元，上升18.7%，原因是公务用车改革后增加的公务交通补贴。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为1830000  元，其中，公务接待费  1350000 元，公务用车购置及运行费480000  元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费480000 元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  50000 元，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

因公安机关特殊的工作性质，公务用车运行维护费包含执法执勤用车运行维护费；公务接待费包含办案、维稳、处突等执法执勤和外出训练、比武时的工作餐费。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县公安局各单位政府采购预算总额 821400  元，其中，货物类预算 271400 元；其他预算 550000  元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县公安局预算公开表（全套20张）.XLS