第一部分：

炎陵县档案史志局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县档案史志局目前定编11人，实际在岗人数10人，内退人员3人，有退休干部12人，拥有档案局（馆）办公楼一栋，原有小车一台本年移交到平台公司管理。内设办公室、史志股、档案业务股、现行文件服务中心4个股室。本单位属一级预算单位，无二级预算机构。

二、部门职能职责

本局按照县委、县政府设置要求，进行全县档案执法、管理和监督，党史编研、革命遗址普查、保护和研究，炎陵县志、炎陵年鉴编纂和县情收集等工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2064484元，其中：

1、一般公共预算拨款2064484元，其中，一般公共预算拨款（全额）2064484元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 元；

2、政府性基金拨款 0  元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年增加176647 元，主要是工资津贴及奖金增加。

（二）支出预算2064484 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1263534 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）528394元；其中业务性专项支出305000元，（1）县志续修30000元（2）年鉴经费30000元 （3）维修费5000元（4）档案抢救和保护150000元（5）档案工作经费50000（6）党史专项经费40000元

3、个人和家庭的补助支出272556元；

4、项目支出 0元。

支出较去年增加176647元，主要是工资津贴及奖金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2064484元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2064484元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款528394元，比2017年预算减少63073元，下降10.7%，原因是平台公车运行经费由县财政经统一预算，本年度退休2人核减经费及非税收入减少。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为30000元，其中，公务接待费30000元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元，主要是平台公务用车运行费由县财政统一预算。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额12500元，其中，台式计算机一台预算6000元；激光打印机一台预算1500元；扫描仪一台预算5000元。

八、政府购买服务预算说明

本年度无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无公务用车，公车已归口县公车公司统一管理，本单位无价值50 万元以上通用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县档案史志局2018年预算公开表（全套20张）.XLS