附件3

第一部分：

中共炎陵县委接待办公室2018年部门预算
和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委接待办公室系县一级行政预算单位，人员编制5人，现有人员1人，其中：在职1人，无退休人员。本部门无二级预算单位。机构内设置：接待办公室,车辆1台纳入公车改革平台公司。

二、部门职能职责

负责全县接待工作任务完成。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 140732元，其中：

1、一般公共预算拨款 140732元，其中，一般公共预算拨款（全额） 140732元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元。

（二）支出预算 140732 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 122819   元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）  17913  元。

3、个人和家庭的补助支出0元；

4、项目支出 0 元。

2018年总支出比上年减少205元，与上年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入140732元，具体安排情况如下：

（一）  基本支出：2018年年初预算数为140732元。

其中：1、人员经费（工资福利支出） 122819元，2、公用经费支出（一般商品和服务支出）17913元，3、个人和家庭的补助支出0元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款 17913 元，比2017年预算减少 12382 元，下降 40.87 %，主要原因是车辆划入公车改革平台公司管理，车辆运行经费减少20000元，车补增加7560元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 0 元，其中，公务接待费 0   元，公务用车购置及运行费  0  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算较2017年20000元减少 20000元，主要原因是：车辆划入公车改革平台公司管理，车辆运行经费减少。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县接待办公室政府采购无预算。

八、政府购买服务预算说明

    本单位2018年度无政府购买服务预算。

 九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县2018年部门预算公开表接待办（全套20张）1