第一部分：

炎陵县财政局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县财政局是执行国家财税方针政策、国有资产宏观调控工作的工作机构，属县一级预算单位，本单位无二级预算单位。内设办公室等13个股室和县国库集中支付核算中心、县非税收入征收管理局、县乡镇财政服务中心、县农业综合开发办公室、县财源建设资金管理办公室（县财政投资评审中心）5个事业单位，人员编制71人，实有在职人员65人，退休27人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

2018年工作目标为优化支出结构，全力保障和改善民生；深化财税改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；强化管理，加强监督，全面提升财政科学化精细化管理水平，为实现全面小康社会提供有力财政保障。炎陵县财政局是县人民政府组成单位之一，负责全县财政收入、支出的预算和决算工作，负责全县国有资产管理工作，负责全县政府采购工作，负责全县非税收入征缴工作，负责全县乡镇财政管理工作，负责拟定全县财政中长期规划、改革方案和有关具体政策，负责全县财政财务监督工作，负责全县会计管理工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算11736952元，其中：

1、一般公共预算拨款11736952元，其中，一般公共预算拨款（全额）11736952元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0  元；

2、政府性基金拨款 0  元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年增加1159899元，主要是政策性调资以及相应的五险一金的增加。

（二）支出预算11736952元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）6450927元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）4739497元；其中业务性专项支出3725000元，其中：⑴、财政国库业务200000元；⑵、预算编制业务200000 元；⑶、年全县决算报表经费100000元；⑷、财政投资评审外请业务费300000 元；⑸、市对县审计及年度财政审计工作业务费150000元；⑹、税费改革前征管经费400000 元；⑺、财政研讨经费100000 元；⑻、财政迎检工作经费300000元；⑼、财政监督工作经费200000 元；⑽、绩效评价工作经费210000元；⑾、财政业务培训200000元；⑿、国资管理工作经费200000元；⒀、信息化建设1165000元。

3、个人和家庭的补助支出546528元；

支出较去年增加1159899元，主要是政策性调资以及相应的五险一金的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入11736952元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为11736952元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款4739497元，比2017年预算4524324元增加215173元，上升4.75%，原因是 2018年部门预算新增了公车补贴。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为231191元，其中，公务接待费231191元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费 元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年291191元减少60000元，主要是公车改革后财政安排公务用车运行维护费60000元由财政统一预算。

七、政府采购预算说明

2018年本单位年初预算政府采购总金额为576200 元，其中货物类336200 元，服务类240000元。

八、政府购买服务预算说明

本单位2018年无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是非参改二级机构事业单位保留车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

   十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2018年本部门无重点项目预算的绩效目标

   十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

炎陵县财政局2018年部门预算公开表（全套20张）