炎陵县发展和改革局
2018年部门预算和“三公经费”预算说明

　　一、基本情况
　　炎陵县发展和改革局属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制25人（行政编13人、全额事业编11人、工勤编1人），实有在职人员28人 、退休9人。
　　二、部门职能职责
　　炎陵县发展和改革局内设办公室、计划综合股、重大项目建设管理股（固定资产投资股、行政审批股）、价格股4个股室和炎陵县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室1个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度。
　　三、预算编制说明
　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算 3710019元，其中：
　　1、一般公共预算拨款3710019元，其中，一般公共预算拨款（全额）3710019元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；
　　2、政府性基金拨款0元；
　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元；
　　收入较去年增加636444元，主要是财政预算安排的人员经费增加，增加的原因为调增绩效奖、公车补贴及工资调标。
　　（二）支出预算3710019元，其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）2750719元；
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）752516元；其中业务性专项支出300000元；
　　3、个人和家庭的补助支出206784元；
　　支出较去年增加436444元，主要是工资福利支出（人员经费）增加，增加的原因调增绩效奖、公车补贴及工资调标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入3710019元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为3710019元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。
　　五、机关运行经费预算说明
　　2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）752516元，比2017年预算增加142631元，上升23%，原因是增加了公车补贴。
　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
　　六、“三公”经费预算说明
　　2018年“三公”经费预算数为185000元，其中，公务接待费185000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少227000元，主要是规范公务接待活动，强化内部控制制度，专项工作经费减少。
　　七、政府采购预算说明
　　2018年财政部各单位政府采购预算总额88500元，其中：政府采购货物预算88500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
　　八、政府购买服务预算说明
　　2018年度本单位无政府购买服务项目。
　　九、国有资产占有情况说明
　　2018年本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
　　2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额3710019元，其中基本支出3710019元，项目支出0元。
　　十一、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　第二部分：
　　部门预算需公开的表格情况
　　1、部门收支总体情况表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出情况表
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、政府性基金预算支出情况表
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
　　16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
　　17、专项资金预算汇总表
　　18、一般公共预算“三公”经费预算表
　　19、项目支出绩效目标表
　　20、整体支出绩效目标表
　　炎陵县发展和改革局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表