第一部分：

炎陵县市场服务中心2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

   市场服务中心是一个副科级自收自支的事业单位，单位内设综合股、综治股、市管一股、市管二股。人员编制18人，现有在职22人，退休人员1人。本单位无公车，无二级预算单位。

二、部门职能职责

管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 2043000元，其中：

1、一般公共预算拨款 2043000元，其中，一般公共预算拨款（全额）0元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2043000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

收入较去年增加600000元，主要是金天地市场的租赁费和东区市场临时租赁费。

（二）支出预算 2043000元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1768288元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）273752元；其中业务性专项支出0元。

3、个人和家庭的补助支出960元；

4、项目支出0元，其中：

支出较去年增加176752元，主要是增加劳务费及税金附加费用的预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2043000元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2043000元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款273752元，比2017年预算增加 176752 元，上升 183 %，原因是增加劳务费及税金附加费用的预算。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为  0 元，其中，公务接待费0   元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费 元），因公出国（境）费   0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加）  0  元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。本单位系自收自支单位无财政拨款“三公经费”预算

七、政府采购预算说明

2018年本单位政府采购预算总额  21100 元，其中货物类预算 21100 元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县市场服务中心2018年部门预算公开表（全套20张）