炎陵县城市管理和行政执法局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县城市管理和行政执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，本单位无下属单位。根据编办核定，我单位内设处室3个，所属事业单位：县城市管理行政执法大队、县城市环境卫生管理处、县拆除违法建筑综合大队、县城市户外广告灯饰管理中心、县公安城市管理大队（单位名称）共 5 个。行政 编制数5人，事业编制数50人，实有人数48人，退休人员1人，实有车辆4台。

二、部门职能职责

    进一步加强城市管理，提升城市品位，不断改善市民人居环境，抓好清扫保洁，行政行为、队伍管理、行政审批。2018年要对县城所有的路灯、亮化及配套设备进行更换并建好台账。为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理。行使市容、户外广告等方面的行政处罚。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算5381639元，其中：

1、一般公共预算拨款5381639元，其中，一般公共预算拨款（全额）5341575元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40064元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加810656 元，主要是工资晋级、津贴补贴调标，年终绩效考核奖增加和增加两个退伍安置长期工工资及保险等支出。

（二）支出预算5381639元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）4707756元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）655319元；其中业务性专项支出 135550元，（1）拆违大队工作经费100000元；（2）城管人员高温补贴35550元。

3、个人和家庭的补助支出18564元；

4、项目支出 0元。

支出较去年增加810656元，主要是工资晋级、津贴补贴调标，年终绩效考核奖增加和增加两个退伍安置长期工工资及保险等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5381639元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为5381639元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是因项目支出由财政统一调配，我单位暂不作预算。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款655319元，比2017年预算减少63678元，下降8.85%，原因是公务用车运行费由财政统一预算。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为113000元，其中，公务接待费   113000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少80000 元，主要是公务用车运行费由财政统一做预算。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县城市管理和行政执法局政府采购预算总额 187600 元，其中，政府采购货物预算 187600元。

八、政府购买服务预算说明

2018年无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是原城区用电混公交车4台；单位价值50 万元以上通用设备2 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额5381639元，其中基本支出5381639元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县城市管理和行政执法局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表