第一部分：

炎陵县食品药品工商质量监督管理局      2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县食品药品工商质量监督管理局1内设办公室等17个股室和5个市场监管所1个食品药品检测所，属于财政全额拨款的一级预算单位，本单位无二级预算单位，执行行政事业单位会计制度，全局编制人数是124人，实际在职人数100人，退休人员43人，现有车辆8台。

二、部门职能职责

推进信息化建设和诚信体系建设，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类审批，依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算12940049元，其中：

1、一般公共预算拨款12940049元，其中，一般公共预算拨款（全额）12852016元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款88033元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加 1762899元，主要是公车补助和绩效奖标准提高所致。

（二）支出预算12940049元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）9719863元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2303722元；其中业务性专项支出 530000元，（1）工商行政管理专项支出260000元；（2）食品药品监督管理事务150000元；（3）质量技术监督行政执法及业务管理120000元。

3、个人和家庭的补助支出916464元；

4、项目支出0元，其中：

支出较去年增加1762899元，主要是公车补助和绩效奖标准提高所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入12940049元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为12940049元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款 2303722 元，比2017年预算增加 437501 元，上升 23.44 %，原因是公务员交通补助列入一般商品和服务支出。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 431027 元，其中，公务接待费 311027元，公务用车购置及运行费 120000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费120000 元），因公出国（境）费 0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少40000 元，主要是今年本单位只有6台执法车纳入财政预算，另外两辆公车在平台公司管理。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额 890000 元，其中，货物类预算 90000 元；工程类预算 800000 元.

八、政府购买服务预算说明

2018年度政府购买服务无预算

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）.

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额12940049元，其中基本支出  12940049元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年部门预算公开表（全套20张）