第一部分：

炎陵县科学技术协会

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

   炎陵县科学技术协会为独立核算的正科级行政单位，人员编制2人，实有在职人员5人，现有车辆1辆。无二级预算单位。

二、部门职能职责

   团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 791243 元，其中：

1、一般公共预算拨款 791243元，其中，一般公共预算拨款（全额）791243元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

2、政府性基金拨款 0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加202760元，主要是人员增加和调资以及公车补助等人员经费和公用经费的增加。

（二）支出预算 791243元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）550202元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）241041元；其中业务性专项支出 150000元；

3、个人和家庭的补助支出0 元；

4、项目支出 0元。

支出较去年增加202760元，主要是主要是人员增加和调资以及公车补助等人员经费和公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入791243元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为791243元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 241041元，比2017年预算增加 19393 元，上升 10 %，原因是人员增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 25644  元，其中，公务接待费   25644元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  20000  元，主要是公务用车纳入平台公司管理。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县科学技术协会政府采购预算总额 140000  元，其中，政府采购货物预算 20000 元；政府采购服务预算 120000  元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度政府购买服务无预算

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县科学技术协会2018年部门预算公开表（全套20张）