第一部分

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、 基本情况

2018年部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，《炎陵县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（炎财预【2017】112号）等文件为依据，按照通知的具体要求和原则进行编制。

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县科级一级预算单位，本单位无二级预算单位，内设办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股。人员编制情况：2017年度编制人数45人，其中：行政编制22人，事业编制21人，单位工勤编2人；在职人员情况：在职人员62人，行政在职人员39人，提前离岗1人，事业在职人员22人；离退休人员84人；其中：离休1人，退休82人（未纳入社保9人）；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员32人。现有各种机动车辆4台（编制4台），其中小轿车4台

二、部门职能职责

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责全县电子商务等现代物流配送的发展等工作。全面完成本级财政的收支计划。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算10577316元，其中：

1、一般公共预算拨款10577316元，其中，财政预算全额拨款10527316元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50000元；

2、政府性基金拨款 0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0元；

收入较去年增加567624元，主要是今年增加了工资标准、公车补贴、绩效考核奖提标2000元等因素。

（二）支出预算10577316元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）6314196元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2193020元；其中：工作性专项支出 1200000元，（1）新型工业化经费500000元，（2）招商引资专项经费200000元，（3）科技三项费用500000元。

3、个人和家庭的补助支出2069600元；

4、项目支出 0元。

支出预算较去年增加567624元，主要是今年增加了工资标准、公车补贴、绩效考核奖提标2000元等因素。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入10577316元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为10577316元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费按在职在岗人数62人每人10000元预算，安排公用经费620000元，按政府核定的享受公车补贴人数安排公车补贴294360元，工会经费按工资总额2%的60%安排28660元，从纳入综合预算返还收入中安排50000元，工作性专项支出 1200000元，其中：（1）新型工业化经费500000元，（2）招商引资专项经费200000元，（3）科技三项费用500000元，以上合计安排机关运行经费预2193020元。

2018年机关运行经费预算比上年增加127098元，增加6.1%，增加的主要原因是按政府核定享受公车补贴人员增加公车补贴127098元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为350000元，基中:公务用车运行维护费0元，公务接待费350000元，与上年持平。

七、政府采购预算说明

2018年度政府采购预算214500元，主要为其他货物类19500元，工程类150000元，服务类45000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度政府购买服务300000元，其中：工程评审服务30000元，电信服务20000元，办公用品50000元，招商引资200000元。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆（其中：公务用车两辆纳入公共平台公司管理）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额10577316元，其中基本支出10577316元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年部门预算公开表（全套20张）