炎陵县住房和城乡规划建设局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

    一、基本情况

1、机构设置：县住房和城乡建设局设4个内设机构：办公室（加挂政工股牌子）、政策法规股（加挂政工股牌子）、计财股、乡村建设管理股；由县住房和城乡建设局领导和管理的股级全额拨款事业单位5个（县建设工程质量安全监督站 、县市政管理办公室、县城市公用事业管理办公室、县建筑工程管理办公室、县建设工程招标投标管理办公室），股级自收自支事业单位3个（县建筑工程质量监督试验室、县城乡规划设计室、县建筑设计室）。

2、人员情况：县住房和城乡建设局属于财政全额拨款的一级预算单位，本单位无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度。人员编制45人，现有人员86人，其中在职67人，离休1人，退休18人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

部门职责：贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策，指导住房建设和住房制度改革；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度，指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息；负责指导全县勘察设计工作，审核勘察设计和咨询单位的资质，负责全县建设工程项目初步设计审批、施工图审查和招标代理机构审核工作；负责全县建筑市场监督管理工作；负责全县市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；负责城市市政公用事业和公用设施建设阶段的管理工作；负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用，组织重大建筑节能项目的实施，负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作；负责指导全县村镇建设工作；负责编制全县城市建设项目资金使用计划并监督执行，负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审，负责建设行业综合统计工作；负责全县重点工程建设项目的监督、管理和协调工作；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作等。

    三、预算编制说明

    根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

    （一）收入预算4878530元，其中：

     1、一般公共预算拨款 4490530元，其中，一般公共预算拨款（全额）4461530元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 29000元；

     2、政府性基金拨款 388000  元；

     3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

    收入较去年增加525885 元，主要是人员工资、津补贴调标及公车补贴增加。

（二）支出预算 4878530元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3339856元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1172409元；其中业务性专项支出648000元，（1）办公费307000元；（2）印刷费30000元；(3)电费20000元；（4）邮电费40000元；（5）差旅费20000元；（6）会议费40000元；（7）培训费20000元；（8）公务接待费200000元；（9）委托业务费50000元；（10）工会经费14609元；（11）其他交通费130800元；（12）其他商品和服务支出270000元。

3、个人和家庭的补助支出 366265元。

支出较去年增加 525885元，主要原因是人员工资、津补贴调标及公车补贴增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4878530元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4878530元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1172409元，比2017年预算减少22572元，下降2.15%，原因主要是非税收入因政策性减少，从而减少了非税收入征收成本。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为200000元，其中，公务接待费200000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年减少130804元，主要原因是减少了公务用车运行维护费60000元和严格公务接待费制度减少70804元。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额 57200元，其中政府采购货物预算57200元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额4878530元，其中基本支出4878530元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表