炎陵县园林绿化管理局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县园林绿化局为全额拨款副科级事业单位。下属股级单位2个（林业科学研究所、国营碧江苗圃）。内设办公室、园林绿化股、管护股、计财股、4个股室，属于财政全额拨款一级预算单位，财务独立核算单位，执行事业单位会计制度。人员编制11人，退休2人，遗属一人。现有机动车洒水车一辆。

。  二、部门职能职责

   主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。贯彻执行国家、省、市县有关风景园林、城市绿化的方针政策和法律法规；制定相关规范性文件。负责风景园林、城市绿化的行业管理。按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划；对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理。

    三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1186875 元，其中：

1、一般公共预算拨款1186875元，其中，一般公共预算拨款（全额） 1186875 元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年增加72795 元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算1186875元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1031979元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）114577元；其中业务性专项支出0 元，（1）办公费支出30000元（2）差旅费支出20000元（3）公务接待费40000元（4）工会经费支出4577元（5）其他交通费20000元。

 3、个人和家庭的补助支出40319元；

4、项目支出 0元。

支出较去年增加72795元，主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1186875元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1186875元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款114577元，比2017年预算减少 9527 元，下降0.76 %，原因是人员减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为40000元，其中，公务接待费   40000元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费   0 元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县园林绿化管理局部政府采购预算总额7000元，其中，台式计算机预算4000元；复印件预算3000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务项目。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额1186875元，其中基本支出1186875元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县园林绿化管理局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表