株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心     

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心于2016年8月份组建，为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，预算级次一级，核定全额拨款事业编制13人，核定领导职数主任（正科级）1名、副主任（副科级）2名，实际在职在编人员10人，无退休人员。

二、部门职能职责

贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策，拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。内设4个机构，综合股、工程建设股、政府采购股、土地矿业股。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1074846元，其中：

1、一般公共预算拨款1074846元，其中，一般公共预算拨款（全额）1074846元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100000元；

2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

收入较去年增加427931元，主要是人员增加2人，以及工资、津贴的调标。

   （二）支出预算1074846元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）871175元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）203671元；其中业务性专项支出 0 元.

3、个人和家庭的补助支出0元；

4、项目支出 0 元，其中：

    支出较去年增加427931元，主要是人员增加2人，以及工资、津贴的调标。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1074846元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1074846元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 203671元，比2017年预算增加 91395元，（上升） 81 %，原因是主要是可供安排的非税收入增加。

    六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 60000元，其中，公务接待费60000元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加）0 元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

    七、政府采购预算说

2018年政府采购预算总额87200元，政府采购货物预算87200元。

八、政府购买服务预算说明

本单位2018年无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0,辆单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额1074846元，其中基本支出4074846元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

株洲市公共资源交易中心炎陵分中心2018年部门预算和“三公经费”预算公开表