炎陵县供销合作社联合社2018年部门预算
　　和“三公经费”预算说明

　　一、基本情况
　　炎陵县供销合作社联合社属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务统计股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。核定全额事业编制16名，实有在职人员15名，离岗休息1名，提前退休1名，机关退休31名，原商业局离退休人员6名，特困企业离休人员1名，新中国期1名，遗属补助9名，其中机关3人，原商业局6人，本单位无二级预算单位。
　　二、部门职能职责
　　（一）工作目标：1、制定一个改革实施方案，推进全县综合改革工作；2、盘活县乡两级资产，加快经营服务网点建设；3、推进基层社、农民专业合作社与综合服务社三社建设；4、构建农业生产、农产品流通、城乡社区、农村金融四大服务体系5、加大党建与维稳工作，为深化综合改革提供有力保障，进一步抓好历史遗留问题的化解，维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。
　　（二）部门职能：炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。
　　三、预算编制说明
　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算3207309元，其中：
　　1、一般公共预算拨款3207309元，其中，一般公共预算拨款（全额）3145766元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款61543元；
　　2、政府性基金拨款  0 元；
　　3、纳入财政专户管理的非税收入   0元；
　　收入较去年增加420662 元，主要是职级并行，津补贴调标，补发死亡抚恤金等。
　　（二）支出预算 3207309 元，其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）1743600元；
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）412225 元；其中业务性专项支出50000 元（天子酒楼租金50000元），（1）办公费164500元，（2）水费1935元，电费10000元，邮电费7043元，差旅费25000元，维修（护）费5000元，公务接待费42065元，劳务费10000元，工会经费7922元，福利费16000元，其它交通费用122760元。
　　3、个人和家庭的补助支出1051484元；
　　4、项目支出   0 元，
　　支出较去年增加（420662元，主要是职级并行，津补贴调标，公车补助等。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入3207309元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为3207309元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，2018年本单位无项目支出。
　　五、机关运行经费预算说明
　　2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 412225 元，比2017年307204元增加105021元，增加0.34%。增加原因主要是因为增加了公车补助这块的预算。
　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
　　六、“三公”经费预算说明
　　2018年“三公”经费预算数为 42065  元，其中，公务接待费   42065元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  20000  元，减少的原因主要是公车改革，公车运行费到公车办做预算了，公务接待费与上年持平，本单位将继续严格控制三公经费政策的落实。
　　七、政府采购预算说明
　　2018年县供销合作社联合社政府采购预算总额 48500 元，其中，（货物类）预算 48500元。
　　八、政府购买服务预算说明
　　本单位无政府购买服务预算。
　　九、国有资产占有情况说明
　　2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
　　2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。
　　十一、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　第二部分：
　　部门预算需公开的表格情况
　　1、部门收支总体情况表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出情况表
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、政府性基金预算支出情况表
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
　　16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
　　17、专项资金预算汇总表
　　18、一般公共预算“三公”经费预算表
　　19、项目支出绩效目标表
　　20、整体支出绩效目标表
　　附件2：炎陵县供销合作社联合社2018年部门预算公开表（全套20张）