炎陵县道路运输管理所

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县道路运输管理所是交通运输局的下设的二级机构。预算级次为二级预算单位，本单位无下属单位，人员编制22人，现有人员20人，其中在岗20人，退休4人。

二、部门职能职责

道路运输管理所的主要工作职责是为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2216750元，其中：

1、一般公共预算拨款2216750元，其中，一般公共预算拨款（全额）2216750元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加255648元，主要是人员工资津补贴调标和增加公车补贴。

（二）支出预算2216750元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1925267元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）213699元；其中业务性专项支出 0。

3、个人和家庭的补助支出77784元；

4、项目支出0。

支出较去年增加255648元，主要是人员工资津补贴调标和增加公车补贴。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2216750元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2216750，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款213,699元，比2017年预算减少9683 元，下降 4.3 %，原因主要是人员减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 20673 元，其中，公务接待费20673元，公务用车购置及运行费 0元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费 元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年部门炎陵县道路运输管理所政府采购预算总额25000元，其中，政府采购货物预算25000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额2216750元，其中基本支出2216750元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县道路运输管理所2018年部门预算和“三公经费”预算公开表