炎陵县交通运输局

2018年部门预算和“三公经费”预算汇总说明

一、基本情况

      炎陵县交通局是县人民政府主管全县交通工作的工作机构，属县一级预算单位，下设二级机构运管所。人员编制31人，现有人员35人，其中在职35人，退休21人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

为我县农村公路建设提供规划勘查设计以及农村公路养护与路政管理提供保障，农村公路规划与调查评价，道路运输市场的规划、建设及监督管理，全县水上运输及渡口管理，对下属事业单位公路管理站及运管所的工作指导及管理。

为我县农村公路建设提供规划勘查设计以及农村公路养护与路政管理提供保障，农村公路规划与调查评价，农村公路工程设计，农村公路工程勘查，农村公路工程咨询，农村公路养护，路政管理及农村公路行业信息管理。

为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算4521409元，其中：

1、一般公共预算拨款4521409元，其中，一般公共预算拨款（全额）4512409元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加724482元，主要是人员增加以及人员调资、公车补助等人员经费和公用经费的增加。

（二）支出预算4521409元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3552802 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）510223元；其中业务性专项支出0元.

3、个人和家庭的补助支出458384元；

4、项目支出0元;

支出较去年增加724482元，主要是人员增加以及人员调资、公车补助等人员经费和公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4521409元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4521409元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 510223 元，比2017年预算增加97239元，上升 23 %，原因主要是增加公车补贴。。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为90673元，其中，公务接待费70673元，公务用车购置及运行费 20000 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000 元），因公出国（境）费   0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元，主要是公务用车运行维护费减少20000元。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县交通运输局政府采购预算总额70000元，其中，政府采购货物预算70000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额4521409元，其中基本支出4521409元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县交通运输局2018年部门预算和“三公经费”预算汇总公开表