第一部分：

中共炎陵县委办公室2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委办公室系县一级行政预算单位，(包含信访局.妇联.团委和工商联)本部门无二级预算单位。机构内设置：政策研究室、综合信息组、秘书组、督查室、行政组、保密室、县委保密委员会办公室、县国家保密局、直属机关工委办公室、绩效考核办。人员编制36人，行政25人，事业6人，后勤5人。现有人员60人，其中：在职32人。离退休28人。现有小车1辆。

二、部门职能职责

负责组织和协调县委日常工作的正常运转，负责督查工作的组织、协调、信访维稳、妇女工作、协助县委抓好各项工作的落实。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 10071203元，其中：

1、一般公共预算拨款 10071203 元，其中，一般公共预算拨款（全额） 10014903 元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 56300 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元。

2018年总收入比上年增加1632493元，主要原因是增加绩效考核专项经费，人员增加，工资、津贴、办公经费增加预算

（二）支出预算 10071203  元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 4904333   元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）  4539174   元；其中业务性专项支出2380000元，（1）业务费18000元、（2）信访经费120000元、（3）信访救助经费200000元、（4）信访维稳专项450000元、（5）乡镇信访员专项经费152000元、 （6）越级上访联席会议经费50000元、（7）督查经费50000元（8）机要局经费80000元、（9）公务接待费200000元、（10）应急管理工作经费100000元、（11）会议费220000元、（12）老干部党外人士座谈会40000元、（13）改革工作经费150000元、（14）绩效考核经费50000元、（15）县委办运转经费250000元、（16）工商联交通经费50000元、（17）工商联业务经费20000元 、（18）妇联交通费10000元、（19）妇联维权工作经费20000元 、（20）妇联孤儿救助经费50000元、（21）团委希望工程经费30000元 、（22）团委交通费10000元、（23）团委青少年违法犯罪工作经费20000元、（24）妇女儿童工作经费40000元。

3、个人和家庭的补助支出627696元；

4、项目支出 0 元。

2018年总支出比上年增加1632493元，主要原因是增加绩效考核专项经费，人员增加，工资、津贴、办公经费增加预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入10071203元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：2018年年初预算数为10071203元。

其中：1、人员经费（工资福利支出） 4904333元，2、公用经费支出（一般商品和服务支出）4539174元，3、个人和家庭的补助支出627696元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款 4539174 元，比2017年预算增加 360285 元，上升 8.6 %，原因是办公经费人员增加，绩效考核办划入我单位。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 626110  元，其中，公务接待费 576110  元，公务用车购置及运行费  50000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费50000 元），因公出国（境）费    0元。2018年“三公”经费预算较2017年916110元减少    290000元，减少的主要原因：是由于公车改革，因此减少了车辆经费。

七、政府采购预算说明

2018年中共炎陵县委办公室政府采购预算总额 62000  元，其中，台式电脑预算 18000 元；打印机预算 6000  元；空调预算 32000  元；碎纸机 预算 2000  元；文件柜预算 4000  元。

八、政府购买服务预算说明

    本单位2018年度无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县县委办2018年部门预算公开表（全套20张）