炎陵县城市环境卫生管理处理            

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵城市环境卫生管理处是事业单位，本单位无下属单位，预算级次为一级预算单位。单位人员编制48人，现有人员26人，其中在职26人，退休37人。现有机动车辆17辆。

二、部门职能职责

负责全县城区的道路、中转站、公厕的垃圾清扫、保洁、清运、清洗、维护工作，加强环境卫生管理，确保城区道路环境卫生干净、整洁、亮丽。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算13020000元，其中：

1、一般公共预算拨款10630000元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2390000元；

    2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0 元；

收入较去年基本平衡，主要是收入来源是财政拨款，以及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算13020000元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2333391元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）10630000元；其中工作性专项支出10630000元，（国家生态功能区转移支付安排的环卫资金）

3、个人和家庭的补助支出 56609 元；

4、项目支出 0 元，

支出比去年基本平衡，主要是城区基本没有增加清扫面积。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）13020000元，具体安排情况如下：

主要用于基本支出：2018年年初预算数为13020000元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

2018年炎陵县环境卫生管理处运行运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10630000元，与2017年持平，主要原因是城区基本未增加清扫面积。

备注：机关运行经费是指各部门的公用经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 69000元，其中，公务接待费69000 元，公务用车购置及运行费 0元，因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县环卫处政府采购预算总额 44000元，其中，采购货物预算44000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年陵县城市环境卫生管理处没有政府购买服务此项支出

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11 辆，其他用车主要是用于垃圾清运及洒水用；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备X0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额13020000元，其中基本支出13020000元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县城市环境卫生管理处2018年部门预算和“三公经费”预算公开表