炎陵县环境保护局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

 炎陵县环境保护局是县人民政府主管全县环保行政管理工作的工作机构，属县一级预算单位,本部门无下属单位。人员编制34人，现有人员38人，其中在职25人，临时工5人，退休8人。现有机动车辆2辆。

    二、部门职能职责

2018年，主要污染总量减排完成市控目标，重点生态功能区建设和保护取得新进展，老污染源治理和农村环境综合整治力度加大，环境安全得到有效保障，空气、水、声环境质量全面达标，环境监测执法业务用房开工建设，环境监察、监测能力进一步提升，农村环境连片整治工作取得较大突破。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3464671元，其中：

1、一般公共预算拨款3464671元，其中，一般公共预算拨款（全额）3437671元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款27000元；

2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加289303元，主要是人员工资和津补贴的提高。

（二）支出预算3464671元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2426242元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）859641元；其中业务性专项支出500000元，（1）生态乡镇村创建工作支出100000元、（2）环境考核监测专项工作经费400000元。

3、个人和家庭的补助支出178788元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加289303元，主要是主要是人员工资和津补贴的提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3464671元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3464671元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工作性专项支出500000元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是环境监测和农村环境整治工作经费。

    五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款859641元，比2017年预算增加14833元，上升1.75%，原因是增加公车补贴。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为204000元，其中，公务接待费   204000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少49590元，主要是主要是进行公车改革后车辆费用由财政统一安排，还有就是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

七、政府采购预算说明

2018年环保局政府采购预算总额5550600元，其中：政府采购货物预算550600元、主要是办公室的办公家具、空调、电脑及用品购置，政府采购工程预算5000000元。我局新建一栋环境监测业务用房。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务项目

 九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是环境监察大队事业单位用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额3464671元，其中基本支出3464671  元，项目支出 0 元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县环境保护局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表