炎陵县国土资源局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县国土资源局是县人民政府主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。属县一级预算单位，本单位无下属单位。局机关内设机构5个，分别是：办公室、计财股、规划用地股、地环矿管股、耕保整理股。局下属机构7个，分别是：执法监察大队、土地储备中心、土地征收安置所、不动产登记中心、测绘信息中心、土地整理中心、矿产资源管理站。乡镇国土资源所(站)10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都站、船形站、龙溪站、下村站、策源站。人员编制共计90人，现有人员135人，其中在职114人（财政统发55人、自收自支及临聘59人），退休人员21人（财政负担12人，自收自支9人）。现有机动车辆4辆。

二、部门职能职责

职责：主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。

主要工作目标：进一步严格保护耕地资源，落实耕地保护责任制；做好用地保障工作；认真抓好增减挂、土地开发整治项目实施；加强土地储备，做好土地经营工作；加强地质灾害防治，保障群众生命财产安全；做好执法监察工作；严格执行征地补偿制度，切实维护被征地农民的合法权益；全面完成信息系统“一张图”等工作；做好不动产登记发证工作；做好基层基础工作；加强国土资源管理队伍建设。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算8783381.00元，其中：

1、一般公共预算拨款 8783381.00元，其中，一般公共预算拨款（全额）6283381.00元，一般公共预算拨款（定额）0.00元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2500000.00元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加763970.00元，主要是人员经费增加，增加原因为工资、津贴调标及人员增加。

（二）支出预算8783381.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）7700808.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）811133.00元；其中业务性专项支出100000.00元（用地供应计划及土地储备计划编制支出）。

3、个人和家庭的补助支出271440.00元；

支出较去年增加763970.00元，主要是人员经费增加，增加原因为工资、津贴调标及人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8783381.00元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为8783381.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工作性专项经费支出100000元（用地供应计划及土地储备计划编制支出）。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）811133.00元，比2017年预算减少97938.00元，下降12%，原因是原因为收费项目及收费标准调整，纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为208804.00元，其中，公务接待费208804.00元，公务用车购置及运行费0.00元（公务用车运行费），因公出国（境）费0.00元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额24809870.00元，其中：政府采购货物预算219870.00元、政府采购工程预算20000000.00元、政府采购服务预算4590000.00元。

政府采购支出预算较上年增加，原因为地环、增减挂及土地整治项目等工程类采购较上年增加。

八、政府购买服务预算说明

部门预算中未安排政府购买服务预算支出。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额8783381元，其中基本支出8783381元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县国土资源局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表