炎陵县公路局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县公路局为县本级一级预算单位，本部门无下属单位。单位内设办公室、财务股、工务股、工程股、政工股、基建办、安全法规股，另设副科级二级事业机构路政大队及养护中心；编办核定人员117人，实有人员106人，现有车辆4台。

二、部门职能职责

炎陵县公路局的主要职能职责是负责实施炎陵县辖区内公路的建设、养护和管理工作；具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算12367755元，其中：

1、一般公共预算拨款12367755元，其中，财政预算全额拨款12365755元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加1247660元，主要是人员工资和津补贴调标。

（二）支出预算12366607元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）9759132元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1205347元；

3、个人和家庭的补助支出1403276元；

支出较去年增加1247660元，主要是人员工资和津补贴调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入12366607（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2000元）元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为12366607元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1205347元，比2017年预算增加22009元，原因是增加了公车补贴。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为140000元，其中，公务接待费140000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少100000元，主要是减少了公务用车费用。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县公路局政府采购预算总额778307元，其中，政府采购预算778307元；政府采购工程预算 0 元；政府采购服务预算  0 元。。

八、政府购买服务预算说明

       2018年无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1 辆（已划到公车公司）、其他用车4 辆，其他用车主要是路政治超用车；单位价值50 万元以上通用设备5台，单价100 万元以上专用设备无。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额12367755元，其中基本支出12367755元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县公路局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表