第一部分：     

 炎陵县中小企业创业园管理办公室2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

2018年部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，《炎陵县财政局关于编制2018年部门预算的通知》（炎财预【2017】112号）等文件为依据，按照通知的具体要求和原则进行编制。

2018年炎陵县中小企业创业园管理办公室内设办公室等科室。本单位是一级预算单位，本单位无二级预算单位，人员编制情况：2018年度编制人数6人，其中：全额事业编制6人、在职人员情况：在职人员4人，现有各种机动车辆1台，其中小轿车1台。

二、部门职能职责

炎陵县中小企业创业园管理办公室主要职责及工作任务就是做好中小企业创业园公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县工业园区经济发展做好公共服务工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算  447473元，其中：

1、一般公共预算拨款447473元，其中，财政预算全额拨款 447473 元，财政预算定额补助 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加71945元，主要是今年增加了工资标准、绩效考核奖提标2000元等因素

（二）支出预算  447473元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）405580元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出41893元；其中：工作性专项支出0元。

3、个人和家庭的补助支出0元；

4、项目支出  0  元。

支出较去年增加71945元，主要是今年增加了工资标准、绩效考核奖提标2000元及住房公积金核算变化等因素

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入447473元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算述为447473元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

机关运行经费按在职在岗人数4人每人年10000元预算，安排办公费40000元，工会经费按工资总额2%的40%安排1893元，以上合计安排机关运行经费预算41893元。

2018年机关运行经费与上年持平。

六、“三公”经费预算说明

218年“三公”经费预算30000元，基中：公务用车运行维护费4195元，公务接待费25805元，与上年持平。

七、政府采购预算说明

2018年度政府采购预算3000元。比上年增加3000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年度政府购买服务无预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆（纳入公共平台公司管理1辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额447473元，其中基本支出447473元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

炎陵县中小企业创业园管理办公室部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县中小企业创业园管理办公室2018年部门预算公开表（全套20张）