炎陵县房产管理局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

   一、基本情况

炎陵县房产管理局是县人民政府授权主管全县房产事业的事业机构。属于属于自收自支事业单位，本部门无下属单位，执行事业单位财务会计制度，截止2017年12月底，人员编制43人，实有在职人员63人 、退休15人。

二、部门职能职责

部门职责：贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策，统一管理城市房屋交易工作；负责房产市场、城市房屋拆迁、白蚁防治管理工作；负责对全县商品房开发、物业企业及行业进行指导和监督；负责直管公房及公租房的经营和管理；负责我县保障性住房工作的管理与实施。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 461000元，其中：

1、一般公共预算拨款 /元，其中，财政预算全额拨款/元，财政预算定额补助/元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 461000元；

2、政府性基金拨款/元；

3、纳入财政专户管理的非税收入/元；

收入较去年减少229000元，主要是因为行政性收费白蚁预防费、转让手续费的取消。

（二）支出预算 461000元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）433000 元；

（1）、人员经费（工资福利支出）433000 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）28000 元；

3、个人和家庭的补助支出/元；

4、项目支出/元；

支出较去年减少229000元，主要是因为行政性收费白蚁预防费、转让手续费的取消。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）461000元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为461000元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）28000元，比2017年预算减少21800元，下降43%。主要原因是因行政性收费白蚁预防费、转让手续费政策性取消，导致支出减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 0元，其中，公务接待费/元，公务用车购置及运行费/元（其中，公务用车购置费 /元，公务用车运行费 /元），因公出国（境）费/元。2018年“三公”经费预算与2017年一致。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县房产管理局政府采购预算总额21800元，其中，政府采购货物预算21800元。

八、政府购买服务预算说明

2018年炎陵县房产管理局无政府购买服务预算

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、白蚁施药专用车1辆。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额461000元，其中基本支出461000元。

 十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县房产管理局2018年部门预算和“三公经费”预算公开表