第一部分：

中共炎陵县委统一战线工作部

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委统一战线工作部是行政机关，属县一级预算单位，无二级预算单位，下辖办公室1个股室，加挂台办、侨办等部门牌子。人员编制8人，其中行政编6人，工勤编2人，现实有人员11人，其中在职7人，退休4人，部机关无车辆，属于公务用车平台公司管理单位。

二、部门职能职责

主要职能：中共炎陵县委统一战线工作部是党委主管统一战线的职能部门，其工作职能是：

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。

3.负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。 

4.负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

7.负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。    

8.负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

9.负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

10.完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚等中心工作。

2018年工作目标：

1.深入贯彻落实党的十九大精神。要采取各种行之有效的方式，在全县统一战线开展深入贯彻落实党的十九大精神，突出政治引领，把全县统一战线思想和力量紧紧统一在党的领导之下，凝心聚力，为服务全县经济社会发展大局做好贡献，画好同心圆。

2.促使四同创建工作提质升级。对已经创建成功的市、县级四同创建点加强回头看，夯实创建工作基础，丰富创建内容，促使现有的创建点工作更加实在，效果更加巩固。不断挖掘新的四同创建点，加强培育和引导，增加同心元素的力量，在四同创建中充分展示统一战线的力量。

    3.加大党外代表人士教育管理力度。开展党外代表人士工作专题调研，结合本地实际，出台加强党外代表人士培养选拔任用的有关文件，科学规范党外代表人士工作，进一步加大教育引导力度，做好政治引领。

4.做好非公经济代表人士和新社会阶层人士统战工作。进一步发挥工商联的桥梁纽带作用，利用好广东湖南炎陵商会这一平台，炎陵与沿海经济发达地区开展商贸合作交流、推动炎陵县招商引资工作。加强对工商联领导班子人选的考察评价，完成工商联换届工作。深入推进新社会阶层人士统战工作。加强平台建设，开展新社会阶层人士联络联谊，打造以电商产业园为基地的炎陵新社会阶层人士工作平台。组织引导新社会阶层人士在服务社会发展，促进经济建设方面发挥作用，延伸基层统战工作的触角。

5.扎实做好民宗台侨工作。待省台办确定选址后马上启动海峡两岸交流基地标志景观建设。打造“湘台炎帝神农文化交流”品牌，举办好海峡两岸文化交流祭祖活动。转变民族宗教工作定位，加大在民族宗教领域的协调力度，支持划转后的民宗局工作。

6.加强自身队伍建设。在推进统战工作机制改革中主动作为，加大工作力度，适时成立相关工作机构，完善在党外代表人士建设方面的工作机制，充实工作力量。认真学习贯彻好党的十九大精神，加强对新时代基层统战工作的探索和调研，开创统战工作新方法、新成效。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1362604元，其中：

1、一般公共预算拨款1362604元，其中，一般公共预算拨款（全额）1362604元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年1242105元增加120499元。主要是人员工资与津补贴上调。

（二）支出预算1362604元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）721483元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）541785元；其中业务性专项支出270000元，（1）少数民族经费25000元；（2）政治特别费60000元；（3）其它工作经费40000元；（4）党务工作专项会议经费15000元；（5）同心工程经费100000元；正常运转及经费30000元。

3、个人和家庭的补助支出99336元；

4、项目支出0元

支出较去年1242105元增加120499元，主要是人员工资与津补贴上调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1362604元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1362604元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款541785元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、会议费、邮电费、工会费等。比2017年预算增加9129元，上升1.71%，原因是人员工资和津补贴上调，相应的工会费、公车补助等费用上调。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为29390元，其中，公务接待费29390元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少50000元，减少的主要原因是：公务用车纳入公务用车快捷服务平台公司管理，部机关无公务用车运行费用，无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。其中公务接待费与2017年基本持平。

七、政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额89000元，其中，购买电脑、空调、速印机等办公设备预算39000元；办公楼电路维修改造预算50000元。

八、政府购买服务预算说明

无。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0台，单位价值50 万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。本部门也无房屋及其构建物。国有资产只有电脑、空调、打印复印机、办公桌椅及文件柜等办公家具用具。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

   十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县统战部2018年部门预算公开表（全套20张）