第一部分：

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委县、县政府派出机构，内设党政办、财政金融科、企业服务科、招商产业科及规划建设科及九龙社会事务管理局6个科室（局）。根据编办核定，属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。人员编制构成情况：2017年度编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。实有人员情况：行政在职人员16人，事业在职人员7人；退休1人。现有各种机动车辆0台（编制0台）：小轿车0台。本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。

主要目标：1、技工贸总收入增长10%，力争突出140亿元； 2、九龙园区上交税收12000万元； 3、筹集园区建设发展资金1亿元；4、新增标上企业6家; 5、严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2603456元，其中：

1、一般公共预算拨款2603456元，其中，一般公共预算拨款（全额）2603456元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加667868元，主要原因是人员工资普调。

（二）支出预算2603456元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2124504元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）460280元；其中业务性专项支出60000元；

3、个人和家庭的补助支出18672元；

4、项目支出 0元。

支出较去年增加667868元，主要原因是人员工资普调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2603456元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2603456元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款460280元，比2017年预算增加143769元，上升45.41%，原因是公车改革，公车补助增加171350元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为32213元，其中，公务接待费   32213元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少40000元，主要是公车改革，核减公务用车。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县九龙工业园管理委员会政府采购预算总额60600元，其中，政府采购货物预算 60600元；政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年部门预算公开表（全套20张）