炎陵县桃源洞自然保护区管理局

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、  基本情况

炎陵县桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员48人，比2017年减少1人。其中：在编在岗20人，退休5人，遗属3人纳入财政预算，其他在职人员17人、退休人员3人未明确经费来源。单位现有机动车2辆。

   二、部门职能职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（五）进行自然保护的宣传教育；

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2254870.00元，其中：

1、一般公共预算拨款2254870.00元，其中，一般公共预算拨款（全额）2254870.00元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；收入较去年基本持平。

（二）支出预算2254870.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1858065.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）287869.00元；其中业务性专项支出80000.00元，（1）炎陵县县桃源洞山庄人员及运行经费80000.00元。

3、个人和家庭的补助支出108936.00元；

4、项目支出0元，其中：支出较去年基本持平

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2254870.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2254870.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和炎陵县桃源洞山庄正常运转人员经及公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2018年无经费来源安排项目支出。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款287869.00元，比2017年预算减少29899.00元，下降9%，原因是2018年纳入预算人员比2017年少3人，根据财政局统一预算口径规定公用经费少30000元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为111700.00元，其中，公务接待费50000.00元，公务用车购置及运行费61700.00元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费61700.00元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少92000.00元，主要是单位严格按照国家有关规定从严控制“三公”费用。

七、政府采购预算说明

2018年单位无政府采购预算。

  八、政府购买服务预算说明

2018年单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是野外巡护用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县桃源洞自然保护区管理局2018年部门预算公开表（全套20张）