第一部分：

中共炎陵县委组织部2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县组织部是县委主管组织和干部工作的工作部门，属县一级预算单位，无二级预算单位。单位设办公室、干部一科、干部二科、干部信息科、组织科、基层党建办、党员教育中心、政绩考核办公室等机构。人员编制25人，现有人员19人，同比上年增加2人。本单位无机动车辆，移交平台公司管理。

二、部门职能职责

做好全县党组织建设，审批基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。干部的教育培训工作，做好优秀知识分子和拔尖人才的选拔、管理工作。受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、党员、干部、知识分子的来信来访。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3034050元，其中：

1、一般公共预算拨款3034050元，其中，一般公共预算拨款（全额）3034050元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加411773元，主要是人员增加和正常工资晋级。

（二）支出预算3034050元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1652512元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1316750元；其中业务性专项支出627000元，其中：（1）人才开发基金180000元；（2）远程教育维护20000元；（3）农村党员远程教育20000元；（4）办点工作经费10000元；（5）业务费5000元；（6）党建工作及农村党员现代远程教育经费300000元；（7）正常运转经费30000元；（8）会议费12000元；（9）政绩考核经费50000元。

3、个人和家庭的补助支出64788元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加411773元，主要是人员增加和正常工资晋级。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3034050元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3034050元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1316750元，比2017年预算增加24719元，上升1.9%，原因是增加了公车补助经费。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为119900元，其中，公务接待费   119900元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少100159 元，主要是公务用车运行费本年无预算。

七、政府采购预算说明

2018年县委组织部无政府采购预算。

八、政府购买服务预算说明

2018年县委组织部无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年县委组织部没占国有资产。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年县委组织部无重点项目预算。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县组织部2018年部门预算公开表（全套20张）