第一部分：

炎陵县总工会2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

县总工会是社会团体组织，参照公务员管理单位，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设办公室、帮扶中心、财务室三个股室。年末人员编制7人，实有在职人数7人。离休1人，退休9人。

二、部门职能职责

根据《工会法》、《工会章程》和县委、政府及上级工会工作部署开展工作，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性。加强工会基层组织建设，推动社会的进步和发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1183573 元，其中：

1、一般公共预算拨款1183573元，其中，一般公共预算拨款（全额）1183573 元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

收入较去年增加167643 元，主要是工资调标。

（二）支出预算1183573元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）731761元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）221003元；其中业务性专项支出100000  元，（1）帮扶资金100000元。

3、个人和家庭的补助支出230809元；

4、项目支出0 元。

支出较去年增加167643元，主要是工资调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1183573元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1183573元。其中：工资福利支出731761元，一般商品和服务支出221003元，对个人和家庭的补助支出230809元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款221003元，比2017年预算增加28295元，上升14.68%，原因是其他交通费增加47640元，工会经费增加655元，公务用车运行维护费减少20000元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为75580元，其中，公务接待费   75580元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少了20000元。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县总工会政府采购预算总额100000元，其中，办公电脑预算30000元；空调预算20000元；复印机预算30000元；办公桌预算10000元；文件柜预算10000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价价值100 万元以上专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县总工会2018年部门预算公开表（全套20张）