第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县政协属县一级预算单位。无二级单位。内设5个委办：办公室、提案委、法制联谊群团委、经科委、文史委。人员编制14人 。单位现有人员42人，其中在职18人,退休24人。共有九届政协委员134人（分成12个界别）。另有机动车辆3台，已交平台公司管理。

二、部门职能职责

认真行使决定权，推动决策的科学民生进程。负责督查工作的组织、协调、协助县委抓好各项工作的落实；认真办理政协委员有关提案，引导政协委员履行好三大职能，确实为促进县域经济发展建言献策。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算4565031元，其中：

1、一般公共预算拨款4565031元，其中，一般公共预算拨款（全额）4565031元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

 2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

收入较去年预算4183213元，增加381818元，主要原因是：人员工资福利增加。

（二）支出预算4565031元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1953343元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2034620元；其中业务性专项支出969000元，（1）参政议政181000元；（2）公务接待费85000元；（3）会议费225000元；（4）正常运转经费补助180000元（5）政协年度考核经费80000元；（6）委员界别组目标考核奖及宣传专题经费68000元；（7）委员视察工作经费150000元。

3、个人和家庭的补助支出577068元；

4、项目支出0 元。

支出较去年预算4183213元，增加381818元，主要原因是：人员工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4565031元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4565031元，其中：工资福利支出1953343元，一般商品和服务支出2034620元，对个人和家庭的补助支出577068元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款2034620元，比2017年预算增加2032159元，上升0.01%，原因是其他交通费用增加。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 179190 元，其中，公务接待费179190元，公务用车购置及运行费 0 元。因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算较2017年329190减少 150000 元，减少的主要原因是：单位3台公务用车归平台公司管理，公务用车运行经费5万/台，直接拨入了平台公司。

七、政府采购预算说明

2018年本单位政府采购预算总额456500元，其中，货物类预算76500元；工程类预算230000 元；服务类预算150000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

    2018年本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额4565031元，其中基本支出4565031元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

县政协2018年预算公开表（全套20张）.XLS