炎陵县农村经济管理服务站2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县农村经济管理服务站，是县人民政府授权负责全县农村经济管理、监督、指导、具有行政管理职能，参照公务员管理财政全额拨款的副科级事业机构。县编办核定编制5名，现有人员14人，其中在岗3人，退休7人，借调3人，临时工1人。

二、部门职能职责及预算单位构成

负责全县农村经济的管理和农村集体经济审计；负责全县农村土地承包、土地流转及土地确权工作，建立健全农村土地承包管理体系；负责全县农民负担监督管理工作；负责全县惠农政策兑现的监督、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；负责乡镇农村经济体系建设，培训，管理农村集体组织的财务会计人员；做好农村经济调查、统计工作；指导农村开展产业化经营，建立农民专业合作组织，建立农业社会化服务体系；搞好农民收支与负担的监测工作；完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

预算单位为一级，没有下属二级机构。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 736506 元，其中：

1、一般公共预算拨款736506元，其中，财政预算全额拨款736506元，财政预算定额补助 0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款 0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0元；

4、收入的变化及原因：本年收入预算736506元，较2017年减少93265元，减幅11.2%，原因为预算口径及人员调动、退休而带来的预算指标增减变化；

（二）支出预算 736506元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）307294 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）274316 元；其中工作性业务专项支出220000元，

（1）农民收入监测费40000元；

（2）减轻农民负担经费40000元；

（3）集体经济财务工作经费40000元；

（4）农村专业合作经济组织工作经费50000元；

（5）“一事一议”工作经费50000元。 

3、对个人和家庭的补助支出 154896 元；

4、项目支出 0元，

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）736506元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为736506元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）274316元，比2017年预算减少20490元，下降8.2%。原因是人事变动，减少2人。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为24000元，其中，公务接待费24000元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费    0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少830元，主要是人员变动行政运行经费减少。

七、政府采购预算说明

2018年单位无政府采购预算。

八、政府购买服务预算说明

2018年单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门重点项目绩效考核的名称是：一是农村合作组织工作经费50000元；二是农民收入监测费40000元， 2018年部门整体支出绩效目标申报金额736506元，其中工资福利支出307294元，商品和服务支出274316元，对个人和家庭的补助支出154896元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县农村经济管理服务站2018年部门预算公开表（全套20张）