第一部分：

中共炎陵县委党校2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委党校是属一级预算参公管理事业单位，本部门有二级机构炎帝文化研究会办公室一个。内设办公室、后勤室、教研室、科研室、财务室五个股室，人员编制数17人。现有人员24人，其中：在职在岗人员12人，退休人员12人。现有公务用车1辆。

二、部门职能职责

为全县党员、干部、新录用事业单位人员和公务员、入党发展对象等提供理论教育与培训；深入全县各乡镇、机关、学校、农村、社区宣传党的方针、政策；协助、指导相关单位、部门搞好专题学习教育活动；完成县委、政府交办的其它工作任务等等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算  2089166   元，其中：

1、一般公共预算拨款 2089166 元，其中，一般公共预算拨款（全额） 2089166 元，一般公共预算拨款（定额）0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0  元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0   元；

收入较去年增加（减少） 1111 元，主要是人员经费的增加。

（二）支出预算2089166   元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 1136596   元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 689678    元；其中业务性专项支出    490000   元，（1）培训费支出450000元（2）校舍维修费支出40000元 。

3、个人和家庭的补助支出   262892 元；

4、项目支出   0 元。

支出较去年增加 1111 元，主要是人员经费的增加.

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2089166元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2089166元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 689678 元，比2017年预算增加 549678元，上升393 %，原因是去年预算没包括业务性支出和公车补贴在内。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 45000元，其中，公务接待费   45000元，公务用车购置及运行费0 元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费 元），因公出国（境）费 0   元。2018年“三公”经费预算较2017年减少21500    元，主要是今年公务用车运行费纳入财政统一预算，本单位严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度（不论增加还是减少都要说明原因）。或者是：2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年党校部门各单位政府采购预算总额88500   元，其中：政府采购货物类预算 88500 元。

八、政府购买服务预算说明

本年度无政府采购服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标，2018年部门整体支出绩效目标申报金额2089166元，其中基本支出2089166 元，项目支出 0 元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：中共炎陵县委党校2018年部门预算公开表（全套20张）