第一部分：

 炎陵县广播电视台2018年部门预算和

“三公经费”预算说明

一、基本情况

   炎陵县广播电视台为正科级事业单位，归口县委宣传部指导协调。属县一级预算单位本部门无下属单位，定编全额34人，自收自支22人。实有全额事业22人，自收自支16人。现有机动车辆1辆。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2、负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台媒体广告的经营、管理和审查工作。

3、负责全台媒体对外合作与交流；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查。

4、负责全台广播电视节目的安全播出；负责中央电视台一套、七套、中央人民广播电视台和湖南卫视节目的转播；承担卫视节目和其他节目在炎陵地区的传输覆盖工作。

5、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2969427元，其中：

1、一般公共预算拨款 2969427 元，其中，一般公共预算拨款（全额）2369427元，一般公共预算拨款（定额）0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 600000 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年减少394419 元，主要原因是人员异动（其中调出7人，退休1人）。

（二）支出预算 2969427 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）  2244586 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）687497 元；其中业务性专项支出   90000  元，

3、个人和家庭的补助支出  37344 元；

4、项目支出  0  元。

支出较去年增加394419 元，主要原因是人员异动（其中调出7人，退休1人）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2969427元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2969427元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 687497 元，比2017年预算减少 312577 元，减少了31  %，原因一是去年预算将临聘人员的五险一金列入了机关运行费中，二是退休1人减少了1万公务费，减少了调出在职人员7人公务费7万元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 98271元，其中，公务接待费   65926元，公务用车购置及运行费  32345 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费32345 元），因公出国（境）费 0   元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0元，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度（不论增加还是减少都要说明原因）。或者是：2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年广播电视台部门各单位政府采购预算总额1000000元，其中：政府采购货物类预算 1000000 元。

范例：2018年财政部各单位政府采购预算总额52727.94元，其中：政府采购货物预算14904.78元、政府采购工程预算13255.40元、政府采购服务预算24567.76元。

八、政府购买服务预算说明

本年度无政府采购服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额2969427元，其中基本支出2969427元，项目支出  0  元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县广播电视台2018年部门预算公开表（全套20张）