炎陵县扶贫开发办公室

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

 一、基本情况

     本单位系全额拨款参公单位，共有干部、职工9人，其中正式职工9人，长期临时工人1人（司机）。聘请及借用6人在“两项制度”精准扶贫工作。现有机动车一辆，本单位无下属二级机构。

二、部门职能职责

1、部门职能：宣传、贯彻、执行国家扶贫开发方针、政策；编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施；负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目竣工后的管护主体；负责项目资金的报账审核工作；负责全县扶贫开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设；负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理；负责全县扶贫开发的培训、统计、文档及信息管理工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

2、工作目标：2018年是我县脱贫攻坚的决战决胜之年，要紧扣贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽的目标，抓好“七个一批”、“六大工程”，夯实建档立卡信息管理、结对帮扶、扶贫业务培训基础工作，创新资金整合、舆论宣传、金融扶贫、督查考核机制，实现现行贫困标准下建档立卡人口全部脱贫，贫困村退出，贫困县摘帽。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1358370元，其中：

1、一般公共预算拨款 1358370 元，其中，一般公共预算拨款（全额） 1358370 元，一般公共预算拨款（全额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款 0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0元；

收入较去年增加增加196405元，增长16.9%，主要是人员增资支出增加。

（二）支出预算 1358370元，其中：

1、人员经费（工资福利支出879338元，基本工资282156元，津贴补贴180708元，奖金116678元，养老保险110268元，医疗保险41988元，公务员医疗补助15744元，其他社会保障缴费6888元，住房公积金62988元，其他工资福利支出61920元。

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 479032元；其中工作性专项支出320000元，（1）扶贫开发配套业务性专项经费220000元，（2）“两项制度”扶贫配套业务性专项经费100000元

3、项目支出 0元，

支出较去年增加196405元，增长16.9%，主要是工资调整增加人员经费226921元，增长34.78%，公务接待费作为办公费包干预算减少30516元，减少3.09%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1358370元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1358370元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）479032元，比2017年预算509548（减少） 30516元，（减少） 5.99 %，主要原因为2018年单位压缩机关运行经费预算。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为  75000 元，其中，公务接待费 75000  元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  20700  元，主要是公务用车运行维护费统一由公车平台统一预算，比上年20000元减少20000元，下降100%；公务接待费75000元，与上年基本持平。

七、政府采购预算说明

2018年单位政府采购预算总额  45000 元。主要为计算机、打印机等办公设备添置预算。

八、政府购买服务预算说明

本年度本单位无政府购买服务内容。

九、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆0 辆，其中，无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；本单位无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额1348730元，其中：基本支出1348730元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县扶贫开发办公室2018年部门预算公开表（全套20张）.XLS