第一部分：

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及

旅游和文体广电新闻出版局机关

2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县旅游和文体广电新闻出版局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位。本部门有辖属6个二级预算单位（炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县文物局、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化艺术馆）。人员编制82人，实有在职82人，离退休46人，遣属8人，临时工21人。2017年车改后机动车辆2辆，流动图书车1辆，流动舞台车1辆。

二、部门职能职责

负责全县旅游和文化、体育、广播电视电影、新闻出版的工作。以创建全域旅游示范区为抓手，推进旅游产业快速发展，切实加强旅游基础设施和公共服务体系建设，全面推进特色县项目建设；加大安全监管力度，加强文明旅游引导；实施文化惠民工程，加大公共文化场所免费开放力度，加强文化遗产保护，健全公共文化服务体系,开展省级公共文化服务示范县创建工作，提升文化服务水平；加强文化遗产保护，加大对非遗项目传承人的培养；繁荣文艺创作；完善市场管理机制,深入开展“扫黄打非”工作,营造健康文明有序的文化环境；以设施建设为重点，提高群众健身水平，推进全民健身运动，开展“全民健身月”、“全县篮球赛”等群众体育健身活动；完成农村应急广播村村响建设任务、完成地面电视无线数字化工程建设任务；加强广电监管。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 9400264 元，其中：

1、一般公共预算拨款 9400264 元，其中，一般公共预算拨款（全额） 8619964 元，一般公共预算拨款（定额） 770000 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 10300 元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

收入较去年增加 1602247 元，其中：一般公共预算拨款较去年增加1602247元，主要是人员津贴补贴（绩效工资）的调整。

（二）支出预算 9400264  元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 6590908 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 1920467 元；其中业务性专项支出  1080000 元，（1）群众体育活动经费100000元，（2）群众文化活动经费20000元，（3）非物质文化遗产保护经费20000元，（4）图书购置费60000元，（5）流动图书车运行经费20000元，（6）免费开放经费50000元，（7）文物普查经费50000元，（8）红标馆运行维护经费150000元，（9）文物维修经费40000元，（10）文化执法专项工作经费100000元，（11） “政府买单·群众看戏”专项经费120000元，（12）炎帝文化艺术专项发展资金250000元，（13）大礼堂拆迁补偿100000元。

3、个人和家庭的补助支出 888889 元；

4、项目支出 0 元。

支出较去年增加1602247 元，其中：人员经费（工资福利支出）较去年增加1648337元，主要是人员津贴补贴（绩效工资）的调整及社会保障经费调整，住房公积金2017年在个人和家庭的补助中统计，2018年调入人员经费中统计；公用经费支出（一般商品和服务支出）较去年增加158986元；个人和家庭的补助支出较去年减少205076元，主要是住房公积金2018年调入了工资福利支出中统计。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入9400264元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为9400264元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 1920467 元，比2017年预算增加 158986 元，上升 9.03 %，主要原因是2018年预算增加了其他交通费用212000元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 254596  元，其中，公务接待费 238496  元，公务用车购置及运行费 16100  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 16100元），因公出国（境）费  0  元。2018年公务接待费预算与2017年持平，2018年公务用车运行费预算较2017年减少  40000  元，主要是湘B9B301车、湘B65755车转入公车运行公司平台管理。

七、政府采购预算说明

2018年×××部门各单位政府采购预算总额  13111500  元，其中，政府采购货物类预算 1931500 元；政府采购工程类预算  2530000  元；政府采购服务类预算 8650000  元。

八、政府购买服务预算说明

本年度无政府购买服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额 9400264 元，其中基本支出 9400264 元，项目支出  0  元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及 旅游和文体广电新闻出版局机关2018年部门预算公开表（全套20张）