炎陵县农村经济管理服务站

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县农村经济管理服务站

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

根据县级机构改革“三定”方案，原炎陵县经营管理局变更为炎陵县农村经济管理服务站，是县人民政府授权负责全县农村经济管理、监督、指导具有行政管理职能的参照公务员管理财政全额拨款事业机构，属县一级预算单位，没有下属二级机构。核定编制5名，现有人员11人，其中在岗4人，退休7人。

二、部门职能职责

负责全县农村经济的管理，实行农村经济审计；负责全县农村土地承包及土地流转及土地确权工作，建立健全农村土地承包管理体系；负责全县农民负担监督管理工作；负责全县惠农政策兑现的监督、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；负责乡镇农村经济体系建设、培训，管理农村集体组织的财务会计人员；做好农村经济调查、统计工作；指导农村开展产业化经营，建立农民专业合作组织，建立农业社会化服务体系；搞好农民收支与负担的监测工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

三、预算编制说明

根据该部门主要工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算829771元，较上年增加93971元，增幅11.3%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：

1、一般公共财政预算拨款829771元。其中：财政预算全额拨款829771元，较上年增加93971元，增幅11.3%。财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、本单位政府性基金拨款0元；

3、本单位纳入财政专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算829771元，较上年增加93971元，增幅11.3%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：

1、人员经费（工资福利支出）398885元，较上年增加21353元，增幅21.6%；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）51886元，较上年增加19278元，增幅37.2%；

3、对个人和家庭的补助支出159000元，较上年增加53340元，增幅33.5%，其中：退休人员生活补助121440元；遗属生活补助5100元。因预算口径变化新增住房公积金32460元。

4、工作性一般商品和服务支出220000元，与上年持平，其中：

（1）农民收入监测费40000元；

（2）减轻农民负担经费40000元；

（3）集体经济财务工作经费40000元；

（4）农村专业合作经济组织工作经费50000元；

（5）“一事一议”工作经费50000元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入829771元（没有非税收入拨款），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为829771元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费预算（一般商品和服务支出和工作性商品和服务支出）271886元，较上年增加19278元，增幅37.2%。其中：增减变化原因为办公经费每人每年由上年度5000元增加至10000元及预算口径的变化。

六、“三公”经费预算说明

2016年三公经费预算安排24830元，其中公务接待费24830元，较上年预算数持平。主要用于农村土地确权、农民收入监测检查接待支出。因公出国、公务购车、公务用车运行维护费等均为0元。

七、政府采购预算说明

本年度无政府采购预算安排。如中途有需求，则按政府采购程序和要求办理有关手续。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县农村经济管理服务站预算公开表（全套20张）