炎陵县农业局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县农业局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县农业局由农业局机关、农业技术推广中心、能源办、农广校、农产品检测中心五个单位组成，炎陵县农业局是县一级预算单位，是县人民政府主管全县农业与农村经济发展工作的工作机构（2016年度炎陵县农村工作办公室并入本单位）。无二级预算单位。农业局与所属机构属五块牌子一套人马，仅设立农业局一套账。执行行政事业单位财务管理制度。现有机动车辆5辆：两台皮卡，一台依维柯，二台小车。农业局内设农业局机关行政编12人，实际20人（离岗休息2人）；能源办事业编4人，蔬菜办事业编2人， 检测中心事业编2人， 农广校事业编3人， 农业技术推广中心事业编55人，合计事业编制66人，实际60人（含离岗休处人员1人）；退休人员56人（含提前退休人员2人）；自收自支人员15人；享受遗属补助人员10人；未上岗农技员6人 ；总计167人。

二、部门职能职责

 （一）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策。

（二）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（三）拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。

（四）指导粮食等主要农产品生产，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）制定并实施农业生态建设规划。

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设。

（九）负责农作物重大病虫害防治，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作。

（十）承担农业防灾减灾的责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十二）制定农业科研、农技推广的规划，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

（十三）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

（十四）组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

农业局2017年重点工作及重点项目具体措施。

    (一)、推进特色产业提质增效，打好脱贫攻坚决胜战

深化2017年发展特色产业脱贫一批的各项措施，规划好全年扶贫资金使用计划；进一步发挥龙头企业、经济组织、能人的引领带动和示范作用，争取将黄桃、茶叶、白鹅为主的特色种养业覆盖到全县所有7185户中有劳动能力的贫困户。加大对贫困户的技术指导，积极开展专业技术培训，充分调动贫困户发展产业的积极性，计划17年培训超过5000人；找准发展村级集体经济和精准脱贫的结合点，帮助全县54个贫困村找到适合自己的发展产业的路子，鼓励引导村级组织发展相关产业项目；重新组建农业局产业扶贫攻坚办，攻坚办人员专职开展发展特色产业脱贫一批工作，保证产业扶贫措施落到实处。

    （二）、推进绿色农业发展，提升品质和品牌效益

持续深入推进“一带八基地”及农业产业化建设项目，完善2017年实施方案，固强补短，做优做精炎陵黄桃产业、探索发展其他名特优水果产业，做大做强酃县白鹅产业、笋竹林产业、茶叶产业、农业休闲产业，积极发展油茶、蔬菜、药材产业。进一步完善黄桃、茶叶、白鹅等品牌标准体系，通过标准的制定和实施，提升农产品质量和竞争力。进一步拓展“炎陵黄桃”农产品地理标志证明商标、“2016湖南十大农业品牌”和酃县白鹅农产品地理标志影响力，鼓励企业、协会参加农特产品品牌的推介、评选、推优等活动，提升公众对“炎陵”品牌形象的认知度和美誉度，2017将年启动“炎陵红茶”地理标志证明商标申报工作。继续在黄桃主产乡镇组织策划“桃花节”、“黄桃大会”等一系列重大节会活动，与中国摄协、湖南摄协联合开展“美丽炎陵”摄影大赛，吸引客商和游客，扩大炎陵黄桃品牌影响。

（三）、推进重点项目建设，优化产业结构

2017年建设重点项目特色水果基地和高山生态茶叶基地，围绕《政府工作报告》提出的总体目标，结合“一带八基地”政策，通过资金的分配优化，引导调整产业布局，着力推进农业提质增效。做好在建项目管理、跟踪服务和信息反馈工作。强化督查，及时为企业排忧解难。加强与省市相关部门的联系，抓紧申报项目的跟踪落实，争取上级领导的重视与支持，力争在立项数量和引资总额上有新的突破。

（四）、推进美丽乡村建设，助推城乡统筹

2017年建设美丽乡村示范村：中村乡梅岗村；重点村：水口镇水西村、沔渡镇长江村、十都镇车溪村、龙溪乡三口垅村；特色村：中村乡平乐村、策源乡上洞村、下村乡酃峰村、鹿原镇星火村、十都镇密花村、船形盐潭村。

积极发挥政府主导作用，县级加强支持和指导，做好主体整体谋划，以乡镇村为实施主体具体推进，充分发挥各部门协调联动作用。积极发挥村民的主体能动性，依靠村民的智慧和力量共建美丽家园。强化规划的引领和指导作用，科学编制美丽乡村建设规划。按照统一规划、试点先行、量力而为、分批实施的思路，巩固提升美丽乡村建设成果。依托乡村现有的产业优势、人文资源、生态景观，分类建设一批精品村、示范村、重点村、特色村，展现我县美丽乡村的不同区域特色、不同文化类型和不同创建模式。围绕推进城乡经济社会一体化，统筹抓好城乡产业发展、环境整治等各项建设。坚持生态优先，改善农民生产生活方式，突出乡村特色，保持田园风貌，实现人与自然和谐相处，促进经济社会协调发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算9498763元，其中：

     1、一般公共预算拨款9498763元，其中，财政预算全额拨款9498763元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2.政府性基金拨款0元；

3、纳入预算管理的非税收入拨款15000元。

收入较去年增加3143805元，主要是养老保险、医疗保保险、等纳入本单位预算。

（二）支出预算9498763元，其中：

1、工资福利支出人员经费（人员经费）6674827元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1117548 元，其中：工作性专项支出170000元（1病虫害控制50000元、2农产品食品质量安全100000元、3农村党风廉政建设工作经费20000元）；

3、个人和家庭的补助支出1706388 元。

支出较去年增加3143805元，主要是养老保险、医疗保保险、等纳入本单位预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）9498763元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为9328763元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）工作性项目支出：2017年年初预算数为170000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、等。其中：1病虫害控制50000元，主要用于全县病虫害防治与预警等、2农产品食品质量安全100000元，主要用于全县农产品质量的检测等、3农村党风廉政建设工作经费20000元，主要用于农村党风廉政建设工作等方面。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1117548元，比2016年度的528470元增加589078元，增幅111.47%，增幅的原因为：以前年度安排的人均公用经费标准调高，2016年人均公用经费标准5000元/人.年，2017年调至10000元/人.年。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为217224元，其中：公务接待费137224元，公务用车购置为0元，公务用车运行费80000元，因公出国（境）预算为0元。

2017年单位“三公”经费预算元，比2016年预算数195728元增加了21496元，增幅10.98%，其中：公务接待费137224元，与去年持平。公务用车运行费80000元，比上年增加21496元，涨幅36.74%，主要原因为公车改革后，每台车2万元补助，农业局有四台车。

七、政府采购预算说明

2017年单位暂未作政府采购预算，如果2017年项目有需要政府采购的，则一定按政府采购程序进行采购。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县农业局2017年预算公开表（全套20张）