炎陵县林业局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县林业局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县林业局是炎陵县人民政府主管全县林业工作的工作机构，属县一级预算单位,其中：局机关（内设股室5个，4个二级机构）、下设14个乡镇林业站、3个差额拨款单位(湘山林场、林科所、碧江苗圃)、自收自支国有林场3个（黄毛墩林场、福利垅林场、桃源洞林场）。人员编制384人，其中：行政编制10名，工勤编制2名，事业编制372名；现有人员595人，其中：全额拨款行政在职16人，事业在职267人，离岗休息19人，主动下岗28人,离休2人，退休229人；差额拨款单位在职人员15人，退休21人；自收自支单位在职72人，退休57人；遗属47人。现有机动车辆编制7台,实有机动车辆6台（含防火2台）,公车改革后保留4辆。

二、部门职能职责

根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算34133921 元，其中：

1、一般公共预算拨款 34133921 元，其中，财政预算全额拨款34113421元，财政预算定额补助 0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20500元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年增加10948100元，主要是社会保障缴费纳入单位部门预算增加。

（二）支出预算34133921元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）    元；

1、人员经费（工资福利支出）24009322元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3227667     元；其中工作性专项支出 70000元，（1）林权制度改革专项工作经费 70000元；

3、个人和家庭的补助支出6426932元；

4、项目支出400000元，其中：

（1）森林防火、营林生产、绿化工作经费400000元；

支出较去年增加10948100元，主要是社会保障缴费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）34133921元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为33733921元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为400000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：森林防火支出200000元，主要用于森林防火宣传、森林火灾扑救等方面；营林生产、绿化支出200000元，主要用于造林、绿化等方面；

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3227667  元，比2016年预算增加1676067元，上升 108 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 293303  元，其中，公务接待费 213303  元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费80000元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年增加   26946 元，主要是公务车陈旧老化维修费增加导致公务用车运行费增加26946元。

七、政府采购预算说明

2017年林业局政府采购预算总额 200000元，其中，政府采购货物预算 37000 元；政府采购服务预算163000元；

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县林业局2017年预算公开表（全套20张）