炎陵县食品药品工商质量监督管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县食品药品工商质量监督管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县食品药品工商质量监督管理局为独立核算的行政单位，属财政全额拨款的一级预算单位，根据编办核定，我单位内设科室17个，5个监管所，1个检测所，人员编制123人，其中行政编73人，事业编50人，2016年实有在职人数106人，退休40人。现有车辆8台，本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

炎陵县食品药品工商质量监督管理局是县人民政府组成单位之一，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品管理的各类行政审批；依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品等法律、法规、规章的行为。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算11177150元，其中：

1、一般公共预算拨款11177150元，其中，财政预算全额拨款11097150元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加2570093元，主要是今年公用经费调标，工资福利和对个人和家庭的补助增加较大所至。

（二）支出预算11177150元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）7873977元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1866221元；其中工作性专项支出530000元，(1)工商行政管理专项支出260000元，（2）食品药品监督管理事务150000元，（3）质量技术监督行政执法及业务管理120000元。

3、个人和家庭的补助支出1436952元；

4、项目支出0元，其中：

支出较去年增加2570093 元，主要是今年公用经费调标，工资福利和对个人和家庭的补助增加较大所至。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）11177150元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为11177150元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 1866221 元，比2016年预算减少 23220 元，下降（上升）  1.23%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为  471027 元，其中，公务接待费 311027  元，公务用车购置及运行费 160000  元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费 元），因公出国（境）费  0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少  76225  元，主要是公车改革后公务用车运行经费减少所至。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县食品药品工商质量监督管理局政府采购预算总额 181000  元，其中，政府采购货物预算预算181000  元；政府采购工程预算预算  0 元；政府采购服务预算0   元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县食品药品工商质量监督管理局2017年部门预算公开表格