炎陵县九龙工业园管理委员会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县九龙工业园管理委员会

部门2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委县、县政府派出机构，内设党政办、财政金融科、企业服务科、招商产业科及规划建设科及九龙社会事务管理局6个科室（局）。根据编办核定，属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。人员编制构成情况：2016年度编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。实有人员情况：行政在职人员15人，事业在职人员7人；退休1人。现有各种机动车辆2台（编制2台）：小轿车2台。本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委县、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。

主要目标：1、技工贸总收入增长10%，力争突出120亿元；2、九龙园区上交税收9000万元；3、筹集园区建设发展资金1.2亿元；4、全面完成年度脱贫任务；5、严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1935588元，其中：

1、一般公共预算拨款1935588元，其中，财政预算全额拨款1935588元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加372611元，主要是人头经费的增加。

（二）支出预算1935588元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）1481657元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）316531元，其中：工作性专项支出运转经费60000元，

3、个人和家庭的补助支出137400元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加372611元。主要是：人员工资、津贴普调增加144869元，招商工作力度加大、车辆老化、日常工作任务加大等因素致使“三公”经费较去年增加 14213 元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1935588元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1935588元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）316531元，比2016年预算增加107862元，上升51.69%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为72213元，其中，公务接待费32213元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 14213 元，主要是“三公”经费支出增加主要原因是招商工作力度加大、车辆老化、日常工作任务加大等因素, 以及严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不突破计划控制数。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县九龙工业园管理委员会政府采购预算总额80000元，其中，政府采购货物预算 80000元；政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县九龙工业园管理委员会2017年预算公开表