炎陵县供销合作社联合社

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县供销合作社联合社部门2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县供销合作社联合社属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务统计股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。核定全额事业编制16名，实有在职人员15名，离岗休息1名，提前退休1名，机关退休31名，原商业局离退休人员8名，特困企业离休人员1名，建国初期2名，遗属补助8名，其中机关2人，原商业局6人，本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

（一）工作目标：1、制定一个改革实施方案，推进全县综合改革工作；2、盘活县乡两级资产，加快经营服务网点建设；3、推进基层社、农民专业合作社与综合服务社三社建设；4、构建农业生产、农产品流通、城乡社区、农村金融四大服务体系5、加大党建与维稳工作，为深化综合改革提供有力保障，进一步抓好历史遗留问题的化解，维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。

（二）部门职能：炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算2786647元，其中：

1、一般公共预算拨款2725930元，其中，财政预算全额拨款 2725930 元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60717元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算 2786647 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1320111元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）307204元；其中工作性专项支出50000 元（天子酒楼租金50000元）；

3、个人和家庭的补助支出1159332元；

4、项目支出0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2786647元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为278664元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年本单位无项目支出。

五、机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费预算307204元，主要是用于单位正常运转的日常支出，办公费、差旅费、水电费等日常公用经费，比2016年428177元减少120973元，下降28%。减少原因主要是因为非税收入拨款比去年减少。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 62065  元，其中，公务接待费  42065 元，公务用车购置及运行费  20000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 20000元），因公出国（境）费   0 元。比2016年428177元减少120973元，下降28%。减少原因主要是严格按照控制三公经费的政策落实。

七、政府采购预算说明

2017年县供销合作社联合社政府采购预算总额 16000  元，其中，（货物类）4台电脑，预算 16000 元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县供销合作社联合社2017年预算公开表