炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

2017年部门预算和“三公”经费说明

一、基本情况

 炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县科级一级预算单位，内设办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股等十二个股室。人员编制情况：2017年度编制人数45人，其中：行政编制22人，事业编制21人，单位工勤编2人；在职人员情况：在职人员69人，行政在职人员38人，提前离岗6人，事业在职人员25人；离退休人员89人；其中：离休2人，退休84人（未纳入社保11人）；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员22人。现有各种机动车辆4台（编制4台），其中小轿车4台。本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责全县散装水泥、新型墙体材料改革、电子商务等现代物流配送的发展等工作。全面完成本级财政的收支计划。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算10009692元，其中：

1、一般公共预算拨款10009692 元，其中，财政预算全额拨款 9939692  元，财政预算定额补助 0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 70000 元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0元；

收入较去年增加2127470 元，主要是工资调标、人头经费按10000元预算比上年增长0.8万/人，绩效考核奖纳入预算等因素。

（二）支出预算10009692元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）5427529元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2065922       元；其中工作性专项支出1200000元， （1）新型工业化经费500000元，（2）招商引资专项经费200000元，（3）科技三项费用500000元。

3、个人和家庭的补助支出 2516241  元；

4、项目支出 0 元，

支出较去年增加2127470元，主要是工资调标、人头经费按10000元预算比上年增长0.8万/人，绩效考核奖纳入预算等因素。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10009692元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为10009692元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款70000元）  2065922元，比2016年预算增加204943元，上升11%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为435523元，其中，公务接待费355523元，公务用车购置及运行费80000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费80000元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少53331元，主要是公车改革核减了公务用车数量，减少公务用车运行费53331元，公务接待费2017年与2016年持平。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算总额240000元，其中，货物类预算150000元；车辆维修和保养服务预算30000元；其他服务预算60000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县经济科技信息化和商务粮局2017年预算公开表