炎陵县中小企业创业园管理办公室

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县中小企业创业园管理办公室

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

2017年炎陵县中小企业创业园管理办公室内设办公室等科室。属县级一级预算单位，无二级预算单位，人员编制情况：2016年度编制人数4人，其中：全额事业编制4人、在职人员情况：在职人员4人，现有各种机动车辆1台，其中小轿车1台。

二、部门职能职责

炎陵县中小企业创业园管理办公室主要职责及工作任务就是做好中小企业创业园公共基础设施投资建设与规划，确保路通、水通、电通等“三通”，发挥园区企业的最大生产能力。对入驻园区的企业提供优质公共服务、协调好园区企业与政府、各相关职能部门的关系，争取国家各项优惠政策和资金扶持政策在园区企业得到正真落实，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县工业园区经济发展做好公共服务工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算375528元，其中：

1、一般公共预算拨款 375528 元，其中，财政预算全额拨款 375528 元，财政预算定额补助0   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0元；

2、政府性基金拨款 0  元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年237488元增加138040元，主要是工资调标和人头经费预算增加。

（二）支出预算375528 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）308957元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）41491元；其中工作性专项支出 0元，

3、个人和家庭的补助支出25080元；

4、项目支出 0元，

支出较去年增加138040元，主要是工资调标和人头经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元）375528元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为375528元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元）41491元，比2016年预算33452元增加8039元，上升24%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为30000元，其中，公务接待费25805元，公务用车购置及运行费4195元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费4195 元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年的46179元减少16179元，2017年“三公”经费预算减少主要原因是减少公务接待费预算。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算总额 0  元，

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县中小企业创业园管理办公室2017年预算公开表