中共炎陵县委党校

2017年预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

中共炎陵县委党校

2017年预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委党校是属一级预算参公管理事业单位，本部门无下属单位，人员编制数17人。现有人员25人，其中在职在岗人员13人，不占编提前离岗休息人员1人，退休人员11人。现有公务车1辆。

二、部门职能职责

为全县党员、干部、新录用事业单位人员和公务员、入党发展对象等提供理论教育与培训；深入全县各乡镇、机关、学校、农村、社区宣传党的方针、政策；协助、指导相关单位、部门搞好专题学习教育活动；完成县委、政府交办其它工作任务等等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 2088055 元，其中：

1、一般公共预算拨款 1988055 元，其中，财政预算全额拨款  1988055元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 100000  元；

收入较去年增加（减少） 100000 元，主要是增加了培训班培训费

（二）支出预算  2088055 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 1019911 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 754672  元；其中工作性专项支出 490000 元，（1）培训费支出450000元（2）校舍维修费支出400000

3、个人和家庭的补助支出  313472 元；

4、项目支出  0 元;

支出较去年增加（减少）625443 元，主要是增加了工资性支出、办公费、公务用车运行维护费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1988055元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1988055元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 140000 元，比2016年预算增加70477 元，上升101%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为  66500 元，其中，公务接待费  46500 元，公务用车购置及运行费 20000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费20000 元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 19952元，主要是去年公车改革，单位保留车辆1台。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

七、政府采购预算说明

2017年中共炎陵县委党校部门各单位政府采购预算总额 33470 元，其中，政府采购货物预算 33470 元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：党校2017年预算公开表（全套20张）