炎陵县广播电视台

2017年预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县广播电视台

2017年预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县广播电视台为正科级事业单位，归口县委宣传部指导协调。属县一级预算单位本部门无下属单位，定编全额34人，自收自支22人。实有全额事业30人，自收自支12人。现有机动车辆1辆。

二、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2、负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台媒体广告的经营、管理和审查工作。

3、负责全台媒体对外合作与交流；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查。

4、负责全台广播电视节目的安全播出；负责中央电视台一套、七套、中央人民广播电视台和湖南卫视节目的转播；承担卫视节目和其他节目在炎陵地区的传输覆盖工作。

5、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算  3363846   元，其中：

1、一般公共预算拨款 3363846 元，其中，财政预算全额拨款 2763846 元，财政预算定额补助 0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 600000 元；

2、政府性基金拨款 0  元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年预算增加1138799  元，主要是调整工资、增加了人头公用经费、绩效考核奖金等。

（二）支出预算 3363846  元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 2171040 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 1000074  元；其中工作性专项支出90000 元，（1）笔架峰广播电视转播台维护费30000元,（2）对一线记者的奖金60000元）。

3、个人和家庭的补助支出  192732  元；

4、项目支出0元支出较去年增加1138799  元，主要是调整工资、增加了人头公用经费、绩效考核奖金等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3363846元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为3363846元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1000074 元，比2016年预算（增加） 440327 元，（上升）44 %。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 98271元，其中，公务接待费 65926 元，公务用车购置及运行费 32345元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费32345 元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少（增加） 0 元，2017年“三公”经费预算与2016年持平。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县广播电视台政府采购预算总额 688800  元，其中，政府采购货物预算 638800 元；政府采购工程预算 0元；政府采购服务预算50000 元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：广播电视台2017年预算公开表（全套20张）