炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关

2017年预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及

旅游和文体广电新闻出版局机关

2017年预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县旅游和文体广电新闻出版局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位。本部门有辖属6个二级预算单位（炎陵县图书馆、炎陵县文化馆、炎陵县文物局、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县文化体育中心、炎陵县炎帝文化艺术馆）。人员编制82人，实有在职79人(离岗2人)，离退休45人，2017年车改后机动车辆3辆，流动图书车1辆，流动舞台车1辆。

二、部门职能职责

负责全县旅游和文化、体育、广播电视电影、新闻出版的工作。以创建全域旅游示范区为抓手，推进旅游产业快速发展，切实加强旅游基础设施和公共服务体系建设，全面推进特色县项目建设；加大安全监管力度，加强文明旅游引导；实施文化惠民工程，加大公共文化场所免费开放力度，加强文化遗产保护，健全公共文化服务体系,开展省级公共文化服务示范县创建工作，提升文化服务水平；加强文化遗产保护，加大对非遗项目传承人的培养；繁荣文艺创作；完善市场管理机制,深入开展“扫黄打非”工作,营造健康文明有序的文化环境；以设施建设为重点，提高群众健身水平，推进全民健身运动，开展“全民健身月”、“全县篮球赛”等群众体育健身活动；完成农村应急广播村村响建设任务、完成广播电视“户户通”工程、完成地面电视无线数字化工程建设任务；加强广电监管。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算7，798，017元，其中：

1、一般公共预算拨款7，798，017元，其中，财政预算全额拨款7，014，567元，财政预算定额拨款773，750元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9，700元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加2194949元，其中：一般公共预算拨款较去年增加2194949元，主要是人员工资及保险基数的调整；纳入一般公共预算管理的非税收入较去年减少92205元，主要是国有资产资源有偿使用收入调整比率为10%。

（二）支出预算7，798，017元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）4，942，571元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1，761，481元，其中：工作性专项支出 1，080,000元（1、群众体育活动100,000元，2、图书购置费60,000元，3、流动图书车运行费20,000元，4、文化活动费20,000元，5、非物质文化遗产保护经费20,000元，6、政府买单群众看戏120,000元，7、炎帝文化艺术专项发展资金250,000元，8、在职人员养老保险补偿100,000元，9、文物普查经费50,000元，10、文物维修费40,000元，11、门票补助经费50,000元，12、红军标语博物馆运行维护经费150,000元，13、文化执法专项经费100,000元）；

3、个人和家庭的补助支出1,093,965元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加2194949 元，其中：人员经费（工资福利支出）较去年增加1459529元，主要是人员工资及社会保障经费调整；公用经费支出（一般商品和服务支出）较去年增加387720元；个人和家庭的补助支出较去年增加347700元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7798017元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为7798017元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

机关运行经费履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的经费1,761,481元，较去年1,373,761元增加387,720元，增幅28.23%。增幅的原因为：以前年度安排的公用经费偏低，县财政安排的办公费由5000元/人.年增长至10000元/人.年；增加炎帝文化艺术专项发展资金50,000元、炎帝文化艺术团在职人员养老保险补偿100,000元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算为294，596元，其中：公务接待费238,496元,公务用车运行维护费56,100元。相比2016年度减少707,092元，减少原因：上年度公务接待费预算中包含追加的公祭经费，本年度“三公”经费统计口径改变，只统计预算内资金；公务用车改革，本单位减少2辆公务用车。

七、政府采购预算说明

2017年本系统政府采购预算31,228,998元，其中：政府采购货物类支出431,898元，工程类支出23,642,100元，服务类支出7,155,000元。资金来源：预算内拨款60,000元，其他拨款50,398元，上级专项转移支付拨款31,118,600元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：旅游文体广系统汇总2017年部门预算公开表格 - 11月