炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

   炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构

    2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的工作机构，属县一级预算单位。内设20个股室。人员编制173人，现有人员289人，其中在职 168人，离休1人，退休97人，其他人员23人，现有机动车辆 12辆。本部门有3个二级预算事业单位，分别是炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心。

二、部门职能职责

拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算18518202元，其中：

1、一般公共预算拨款18518202元，其中，财政预算全额拨款17832602  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款685600 元；

收入较去年增加 5304260 元，主要是机构合并及增加了乡镇计生服务站人员。

（二）支出预算18518202 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费） 12485296 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 3056870  元；其中工作性专项支出584100元，（1）爱卫工作经费250000元，（2）改厕经费50000元，（3）降消项目100000元，（4）婚检项目80000元，（5）结核病专项经费29100元，（6）乙脑专项经费35000元，（7）儿童计划免疫经费40000元。

3、个人和家庭的补助支出 2976036 元；

4、项目支出 0 元，其中：支出较去年增加5304260 元，主要是机构合并及增加了乡镇计生服务站人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）18518202元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为18518202元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3056870   元，比2016年预算3351290减少294420  元，下降 8.8%。下降的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为397100元，其中，公务接待费357100元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少158290元，减少28.5%，减少的主要原因是公车改革，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

七、政府采购预算说明

2017年卫计局各部门政府采购预算总额13098270元，其中，政府采购货物预算8580270元；政府采购工程预算3455000元；政府采购服务预算1063000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：卫计2017年预算公开表（全套20张）