炎陵县桃源洞自然保护区管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县桃源洞自然保护区管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26人，单位现应负担人员49人，比2016年增加2人（2016年调入2人），其中：在职23人，退休4人，遗属2人纳入财政预算，其他人员未明确经费来源。单位现有机动车2辆。

二、部门职能职责

部门职能：根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定保护区域内的野生动植物资源，负责区域内的森林防火工作；负责保护区内生态公益林管理工作。

2017年桃源洞管理局的总体工作目标：一是加大旅游开发。二是加强旅游营销。印制好一本画册；举办好一场活动；策划好一个栏目。三是加强资源保护。全面完成二期基础设施工程站点建设项目；全面完成神农谷国家森林公园总体规划修编工作。四是加强队伍建设。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算2247562元，其中：

 1、一般公共预算拨款2247562元，其中，财政预算全额拨款2247562元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加1055614元，主要原因是职工工资增加，公用经费安排增加，及职工社会保障费去年由财政局统一预算今年由各单位自行预算。

   （二）支出预算2247562元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1711046元；比去年增加706022元（社保费用去年财政统一预算今年由单位自行预算）

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）317638元，其中:工作性专项支出80000元（桃源洞村运转经费80000元）；

3、个人和家庭的补助支出218748元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加1055614元，主要原因是职工工资增加，公用经费安排增加，及职工社会保障费去年由财政局统一预算今年由各单位自行预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2247562元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2247562元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及桃源洞村运行经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，本年未安排项目。

五、机关运行经费预算说明

2017年县本级运行经费预算317768元较上年181804元增加135964元，增幅74.79%。增幅的原因为：以前年度安排的公用经费偏低，县财政安排的办公费由5000元/人.年增长至10000元/人.年。

六、“三公”经费预算说明

2017年县本级预算安排“三公经费”203700元， 比2016预算数204165减少465元。与上年预算数基本持平。其中：其中：2017年公务接待预算142000元，车辆运行维护费预算61700元，本年度无因公出国（境）费用、公务用车购置费预算。               

七、政府采购预算说明

2017年预算县本级需进行政府采购项目为车辆保险、维修、加油等61700元，进行政府采购项目工程类4700000元，其中：棚户区配套基础设施700000元，保护区基础设施建设项目4000000元；货物类2878900元，具体明细按上级主管部门批复执行。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及桃源洞村运行经费。

2、“三公”经费：纳入财下预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县桃源洞自然保护区管理局2017年预算公开表（全套20张）