炎陵县水利水电局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县水利水电局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县水利水电局是炎陵县人民政府组成机关，属一级预算单位，内设办公室等12个股室和移民局、水土保持局和河东灌区管理局3个副科级事业单位（河东灌区管理局为独立核算基层预算单位）。人员编制64人，现有人员102人，其中在职61人，提前离岗人员1人，提前退休人员2人，退休人员37人，水利员1人，现有机运车6辆。

二、部门职能职责

1、全县水资源管理，水资源调查和水质监测；

2、水利设施、水域的管理、保护和河流、水库的治理开发工作，以及防汛、抗旱、水土保持工作；

3、农田水利、水利水电建设和管理、农村电气化建设。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 7268166 元，其中：

1、一般公共预算拨款 7268166元，其中：财政预算全额拨款 7204736 元财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 63430 元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算7268166元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）5000185元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）803825元，其中：工作性专项支出80000 元（小型农田水利专项经费80000元）；

3、个人和家庭的补助支出1214156元；

4、项目支出250000元，其中：

   （1）自然灾害预警系统运行维护费250000元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7268166元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6898166元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为300000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年单位运行经费803825 元，较2016年度的834070减少30245元，降幅3.6%，降幅的原因为：以前年度安排的公用经费偏低，县财政安排的办公费由5000元/人.年增长至10000元/人.年，但由于预算口径变化纳入一般公共预算管理的非税收入拨款由去年的449127元减少至63430元，故导致机关运行经费减少。

六、“三公”经费预算说明

“三公”经费共计109857元，比2016年预算数87224元增加22633元，下降25.95%。主要原因是公车改革。公务用车运行维护费60000元，比上年37367元增加22633元，增幅60.57%；公务接待费49857元，与上年持平。无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购共计1705500元。其中货物类415500元、工程类530000元、服务类760000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县水利水电局2017年预算公开表（全套20张）