炎陵县农业机械管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县农业机械管理局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

   炎陵县农业机械管理局内设办公室等6个股室。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2016年12月底，人员编制23人（行政编13人、全额事业编10人），实有在职人员25人（含离岗休息1人），离休1人，退休12人，遗属人员5人。2017年纳入财政预算43人，其中：在岗25人，退休13人，遗属5人。

二、部门职能职责

贯彻执行国家农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定并组织农业机械化发展年度计划，组织实施农业机械化基础建设。负责全县农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责做好农机购置补贴工作项目的申报及实施：负责农机安全生产活动管理。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算3080271元，其中：

1、一般公共预算拨款  2980271元，其中，财政预算全额拨款 2976671 元，财政预算定额补助 0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3600元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 100000 元；

收入较去年减少689621.27 元，主要是一般公共预算拨款减少712624.5元，事业收入增加23003.23元。

（二）支出预算 3080271  元，其中：

1、人员经费（工资福利支出） 1897543   元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 732608 元；其中工作性专项支出 350000 元，（1）农机购置补贴工作经费50000元；（2）农机推广工作经费50000元；（3）农机化工作经费50000元；（4）农机安全生产监理经费200000元。

3、个人和家庭的补助支出  450120 元；

4、项目支出  0  元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2980271元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2976671元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 2980271 元，比2016年预算减少 709024.5 元，下降 19.22 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 60575  元，其中，公务接待费 40575 元，公务用车购置及运行费 20000  元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费20000 元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 19342元，主要是公务接待费增加了8422元；公务用车购置及运行费增加了10920元，根据开展业务需要费用有所增加。

2017年政府采购预算总额 35000 元，其中，货物类预算 35000 元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县农业机械管理局2017年预算公开表（全套20张）